1 LOS CAMBIOS CLAVES DE ISO 9001 VERSION 2008 Janett Maritano D. Agosto de 2009.

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1 1 LOS CAMBIOS CLAVES DE ISO 9001 VERSION 2008 Janett Maritano D. Agosto de 2009

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15 15 EN RESUMEN…. - INTRODUCCIÓN Los requisitos legales y reglamentarios que se aplican son únicamente aquellos que afectan a la calidad del producto o servicio que ofrece la empresa. Estos requisitos se aplican a todos los procesos subcontratados, sobre todo a compras. En el caso de empresas de compra-venta o distribuidoras, se deben tener en cuenta los requisitos legales que aplican a los productos comercializados. - MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Abre la puerta a delimitar los indicadores a aquellos que nos aporten información real y válida para tomar acciones al respecto, es decir, obliga a hacer limpieza de indicadores. Los subcontratados deben tener definidos los procesos asociados (tipo de procesos y alcance) y los indicadores que se seguirán para el control de su actuación. - CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EXTERNA Se considera de aplicación a la documentación de origen externo necesaria para garantizar la calidad del producto o servicio que se realiza.

16 16 EN RESUMEN…. - CONTROL DE LOS REGISTROS Se establece el mismo control para los registros que para el resto de la documentación. La cláusula de control de registros se modifica por completo aunque no introduce ningún nuevo requisito. - REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Debe ser miembro del equipo directivo de la empresa. En el caso de tener externalizado el sistema, igualmente la empresa debe definir una persona interna que defienda este punto en la auditoría. - FORMACIÓN Se modifica la evaluación de la formación, cambiando el concepto eficacia por competencia. Obliga a describir los puestos de trabajo con competencias, identificar las necesidades de formación en función del cumplimiento de competencias y, una vez realizadas las formaciones, asegurar que se han cubierto dichas competencias. Obliga a que la evaluación está registrada.

17 17 EN RESUMEN…. - INFRAESTRUCTURA Introduce dentro de la definición de infraestructura la tecnología de la información con lo que obliga a realizar mantenimiento a estas infraestructuras y a definir planes de actuación para las posibles situaciones en que fallen, siempre que puedan afectar a la calidad del producto y/o servicio. - PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Determina que se deben tener presentes los requisitos legales y reglamentarios además de los de cliente a la hora de aceptar los pedidos de cliente. - DISEÑO Y DESARROLLO Clarifica el alcance de diseño y desarrollo para pequeños cambios dejando la posibilidad de registrar las revisiones, verificaciones y validaciones en un único documento. Asimismo, aclara el hecho de que las operaciones de revisión y verificación, o verificación y validación las puedan hacer una única persona. - SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Establece guías de cómo evaluar el grado de satisfacción del cliente. Entre las metodologías define las encuestas, análisis de evolución de mercado, felicitaciones de los clientes, auditorías de clientes y/o otros organismos oficiales, reclamaciones de garantía, informes de distribuidores...

18 18 EN RESUMEN…. - AUDITORÍA INTERNA Diferencia entre registros de auditoría y resultado de auditoría, considerando que los resultados de la auditoría son los informes y los registros de auditoría son las notas, check-list o documentos derivados de la realización de la auditoría. Asimismo, refuerza el procedimiento de auditoría. - SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS Determina la obligación de analizar el global de todos los indicadores y valorar que las acciones tomadas para la mejora de los indicadores no afecten negativamente a la calidad del producto y/o servicio. - NO CONFORMIDAD Refuerza la obligatoriedad de definir el procedimiento. Establece que el procedimiento debe incluir, la revisión de la eficacia de las acciones tomadas para las acciones correctivas y acciones preventivas.

19 19 MUCHAS GRACIAS POR SU GENTIL ATENCION PREGUNTAS - COMENTARIOS

20 20 Mejoramos su futuro

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34 34 Continuemos estrechando lazos vía SOTWEB, ahora enviando sus Certificados de Asistencia y Evaluación firmados electrónicamente

35 35 Firma Electrónica y sus Aplicaciones Carolina Landaur Z. Certificación Electrónica CNC – Onc e Cámara Nacional de Comercio clandaur@cnc.cl

36 36 Temario  Introducción  Certificados Electrónicos  Experiencia

37 37 Quiénes Somos Onc e, Organismo Nacional de Certificación Electrónica, fue creado en Mayo del año 2000, siendo la primera entidad certificadora del país. Su objetivo es emitir certificados electrónicos para la identificación de Personas Naturales y de Sitios web.

38 38 CNC-Onc e está autorizada ante el Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Economía. Para la generación de certificados posee tecnología RSA. El soporte tecnológico lo brinda Adexus, empresa con vasta experiencia en el área de Integración de Sistemas y de Tecnologías de la Información. Quiénes Somos

39 39 Certificación Electrónica (¿ Por Qué?) Actualmente, todas las personas utilizan su firma manuscrita para realizar los más variados trámites y para manifestar su voluntad en un documento. La firma electrónica nos abre un mundo nuevo de posibilidades en la sociedad de la información, ya que los actos y contratos realizados a través de medios electrónicos tienen el mismo valor y reconocimiento, con que gozan los soportados en papel.

40 40 Certificado Electrónico (Qué es?) Es un documento electrónico, emitido por una entidad de confianza, que identifica a su propietario ante terceros previniendo la suplantación de su identidad en la red Internet. El certificado electrónico constituye una verdadera “cédula de identidad" digital, que permite al propietario del mismo, demostrar su identidad.

41 41 Certificados Electrónicos (Para Qué?) Para realizar transacciones electrónicas de forma segura, autentificando al emisor de la transacción así como también al receptor de la misma. Se evitan los riesgos inherentes a este tipo de transacciones, reduciendo los fraudes por suplantación de identidad.

42 42 Certificados Electrónicos (Qué es?)

43 43 Certificados Electrónicos (Qué es?)

44 44 Dónde se Almacena un Certificado Electrónico

45 45 Firma Electrónica “Cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al receptor de un documento electrónico identificar formalmente a su autor” (Artículo 2 Letra f) (Ley N° 19.799)

46 46 - Firma Electrónica Simple - Firma Electrónica Avanzada Firma Electrónica La Firma Electrónica es un mecanismo tecnológico que permite identificar al firmante en una transacción electrónica.

47 47 Documento Electrónico “Toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo idóneo para permitir su uso posterior” (Artículo 2 Letra d - Ley N° 19.799) Documentos Electrónicos

48 48 Garantía de Seguridad Autentificación (Certificado) Acredita la identidad de quién dice ser Integridad (Firma) Asegura que el documento electrónico no ha sido alterado Confidencialidad (Cifrado) Accede al documento electrónico sólo el destinatario No Repudio (Clave Privada + PIN) Emisor no puede desconocer ser el autor de la firma

49 49 Aquellos en que la ley exige una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico Aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes Aquellos relativos al derecho de familia No pueden celebrarse por medios electrónicos:

50 50 El certificado del Emisor debe validarse en una Lista de Revocación publicada por el Prestador de Servicios de Certificación. Es responsabilidad del receptor realizar la verificación. Verificación de la Firma Electrónica

51 51 Certificados Electrónicos (Dónde se utilizan) Correo Electrónico Facturación Electrónica Contabilidad Electrónica Firma Masiva de Documentos Aplicaciones Corporativas

52 52 Dónde Estamos Presente Factura Electrónica SCOMP (Informe de Pensionables de SAFP) Libro de Obras Digital / Electrónico (Codelco / AngloAmerican) Servicios de Courier – (Atrex) Gestión Documental Firmador Documentos Electrónicos

53 53 Consultas

54 54 Carolina Landaur Z. Certificación Electrónica CNC – Onc e Cámara Nacional de Comercio clandaur@cnc.cl

55 55 Firma Electrónica EXEFirma v1.0

56 56 Firma Electrónica Ley 19.799 y 20.217 Solución de Firma Electrónica Asistencia Biométrica Agenda

57 57 FIRMA ELECTRÓNICA Asegurando nuestros documentos

58 58 NO es la firma electrónica

59 59 Firma Electrónica

60 60 “Irás volverás nunca en la guerra perecerás” 1.Irás, volverás, nunca en la guerra perecerás 2.Irás, volverás nunca, en la guerra perecerás Adulterar un Documento

61 61 LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA Dando validez a nuestros Documentos

62 62 Ley de Fi rma 19.799 Ley de Firma Electrónica 19.799 : D.S. N° 181: Reglamento de ley 19.799 (documento, firma y certificación) D.S. N° 77: Norma Técnica sobre Eficiencia de Comunicación Electrónica D.S. N° 81: Norma Técnica sobre Interoperabilidad de Documentos Electrónicos D.S. N° 83: Norma Técnica sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos

63 63 SOLUCIÓN DE FIRMA Firmando nuestros Documentos

64 64 Acta Asistencia Repositorio Documental Envío Documentos Firma Documentos Acta Evaluación

65 65 ASISTENCIA BIOMÉTRICA Corroborando Asistencia de Participantes

66 66 Asistencia Biométrica