Medios Magnéticos año gravable 2013

Presentación del tema: "Medios Magnéticos año gravable 2013"— Transcripción de la presentación:

1 Medios Magnéticos año gravable 2013
Existe un total de 55 formatos, de los cuales, en SIIGO UNICAMENTE se generan 18, del 1001 al 1012, 1016, 1017, 1018, 1027, 1054 y 1055, Dentro de los cambios importantes que se generaron en la aplicación para el 2013, se tiene la inclusión de nuevas categorías para los formatos 1001 y 1006, así como la inclusión de nuevos conceptos ambos referentes al retención del cree.

2 Aspectos a tener en cuenta en SIIGO para la generación de Medios Magnéticos
Actualización a la Última versión Catálogo de Cuentas Contable Creación de Ciudades Definición Catalogo de Terceros

3 Creación de Conceptos y Asociación de Cuentas
Se tienen creados conceptos en el año actual No existen creados conceptos en el año actual y no existen conceptos creados en el año anterior Cuando no existen conceptos creados en el año actual pero si existen conceptos creados en el año anterior

4 Tipo Monto Detalle 1 = Costos / Deducciones Formato 1001 y formato diferentes a Salarios 2 = Salarios Formato 1001 y 1016 Salarios y demás pagos laborales 3 = Ingresos Formato 1007 y Ingresos Recibidos 4 = Pasivos Formato 1009 y Saldo Cuentas por Pagar 5 = Cuentas por Cobrar Formato 1008 y Saldo Cuentas por Cobrar. 6 = Sin tope General Formatos 1003, 1004, 1005, 1006, 1010, 1011, 1012, 1054 todos los valores mayores a 0 7 = Base de impuestos generados Formatos 1006 y 1055 conceptos de IVA generado

5 Creación de Conceptos y Asociación de Cuentas
Conceptos para formatos que no tienen código Formato 1005 crear el concepto 5555 Formato 1006 crear el concepto 6666 (concepto 9998 – Base del impuesto Generado) Formato 1010 crear el concepto 7777 Formato 1054 crear el concepto 5555 Formato 1055 crear el concepto 6666

6 Calculo de Saldos y Validación de Topes
Esta opción se ejecuta después de haber parametrizado todos los conceptos DIAN, de haber realizado la asociación a los formatos y enlazar las cuentas contables a cada uno de los conceptos creados.

7 Generación Preliminar de Formatos
Al momento de ingresar a esta opción se podrá seleccionar el o los formatos que se requieren enviar a Excel para su respectiva revisión. En este proceso el sistema creara de manera automática la carpeta llamada “DMuisca”

8 Generación preliminar de formatos
Aspectos a Tener en cuenta País, departamento y municipio (registro de ciudades) Valores en las columnas de retención: deben marcadas como “R” Retención. Cuantías Menores Nit del extranjero

9 Informe de Saldos y Validación de Topes
El objetivo principal de este informe es poder verificar de forma más óptima, clara y ágil los valores ya consolidados en cada formato Formato Tercero Concepto Dian Cuenta Contable

10 Generación de Archivos XML
En esta opción se podrá actualizar la información modificada en el archivo a Excel y generar los archivos XML para la presentación de datos a la DIAN.

11 Prevalidador DIAN Una vez generado el archivo XML desde la aplicación, usted podrá importarlo al prevalidador para que allí se confirme si presenta alguna inconsistencia en cuanto a digitas de verificación, tipos de nit y demás.

12 GRACIAS