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SANIDAD Y CONSUMO OSASUN ETA KONTSUMO Proyecto Presupuesto 2010 2010 Aurrekontu Proiektua.

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1 SANIDAD Y CONSUMO OSASUN ETA KONTSUMO Proyecto Presupuesto 2010 2010 Aurrekontu Proiektua

2 Sanidad y Consumo 2 LAS GRANDES CIFRAS DE SANIDAD Y CONSUMO 2010 TOTAL : 3.563.467.397 TOTAL : 3.563.467.397 + 1,8 % DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO GRUPO OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN INVERSIONES 986.804.988 2.487.708.482 88.953.927 - 3,8 % + 4,1 % 34,4% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO

3 Sanidad y Consumo 3 TOTAL 986.804.988 100 PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO 41110 ADMINISTRACION GENERAL: ESTRUCTURA Y APOYO 41120 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA 41121 Financiación, Aseguramiento y Contratación Sanitaria 41122 Contratos Programa con Osakidetza (*) 41123 Asistencia Concertada y Prestación Ortoprotésica 41130 SALUD PÚBLICA 41140 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA (**) 41150 FARMACIA 44310 CONSUMO 21.410.033 263.923.677 14.187.313 249.736.364 34.294.413 6.485.236 654.212.863 6.478.766 PROGRAMAS PPTO. 2010 % Clasificación por Programas (euros) (*) No se incluye el importe de los Contratos-Programa con Osakidetza (**) No se incluye el importe de las ayudas a la Docencia y la Investigación a Osakidetza 2,2 26,7 1,4 25,3 3,5 0,7 66,3 0,7

4 Sanidad y Consumo 4 PRESUPUESTO DEL GRUPO OSAKIDETZA Presupuesto de Explotación (euros) DIRECCION GENERAL Y ORGANIZACIONES DE ÁMBITO TERRITORIAL DE LA C.A.E. (EMERGENCIAS, CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS Y OSATEK) ATENCIÓN PRIMARIA HOSPITALES AGUDOS HOSPITALES MEDIA Y LARGA ESTANCIA HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA %VAR. 2010/09 140.131.556 432.303.082 1.753.070.814 53.277.623 108.925.407 5,6 17,4 70,5 2,1 4,4 -6,3 7,6 6,4 4,4 3,4 2.487.708.482 100 5,6 TOTAL ORGANIZACIONES DE SERVICIOS PPTO. 2010 %

5 Sanidad y Consumo 5 Gastos de personal 72,07% Otros gastos* Aprovisionamientos y servicios 27,85% *Provisiones de clientes, gastos financieros y gastos extraordinarios 0,08% Clasificación por concepto de gasto PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO OSAKIDETZA 2010

6 Sanidad y Consumo 6 3,3 Equipamientos e instalaciones18.092.500 Reposición equipamiento básico 8.950.000 INVERSIONES 2010 TOTAL Obras45.395.500 Informática 10.800.000 Inversiones Osatek3.908.000 Otros activos financieros 88.953.927 A incluir 20M de Plan +Euskadi 09 ejecutable en 2010. 1.807.927 INVERSIONES OSAKIDETZA 2010 PPTO. 2010

7 Sanidad y Consumo 7 VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010 1. PRESUPUESTO AUSTERO Y AJUSTADO: Crecimiento cercano a un 2%, en un contexto de reducción del 8,5% del presupuesto general de la CAPV. Crecimiento cercano a un 2%, en un contexto de reducción del 8,5% del presupuesto general de la CAPV. Contrasta con las tasas de crecimiento de años anteriores (superiores al 8%). Contrasta con las tasas de crecimiento de años anteriores (superiores al 8%).

8 Sanidad y Consumo 8 EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 200220032004200520062007200820092010 Cifras en miles de corrientes 3.563.467 1.920.399 85,56%

9 Sanidad y Consumo 9 1.624 921 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 200220032004200520062007200820092010 Euros EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010 (PER CÁPITA) 1.093 960 1.039 1.616 1.499 1.348 1.210 76,33%

10 Sanidad y Consumo 10 2. CONLLEVA UN FUERTE DESAFÍO EN LAS TRES GRANDES PARTIDAS DE GASTO: Osakidetza: 72,3% Osakidetza: 72,3% Farmacia: 18,3% Farmacia: 18,3% Conciertos: 6,8% Conciertos: 6,8% 97,4% VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

11 Sanidad y Consumo 11 1. Contención del gasto farmacéutico 2. Plan de racionalización del gasto en Osakidetza 3. Revisión del programa de actividad concertada MEDIDA OBJETIVO Ajustarse a un crecimiento inferior al crecimiento 2009. Ajustarse a un crecimiento inferior al crecimiento 2009. Ajustarse a un crecimiento global del 4,1%, considerando partidas con deslizamientos significativos (personal, farmacia hospitalaria, …) Ajustarse a un crecimiento global del 4,1%, considerando partidas con deslizamientos significativos (personal, farmacia hospitalaria, …) Ajustarse a un presupuesto un 14% inferior al del año anterior. Ajustarse a un presupuesto un 14% inferior al del año anterior. PLANES DE CONTENCIÓN DEL GASTO

12 Sanidad y Consumo 12 n Promover el uso eficiente y seguro de los medicamentos: 1. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO MEDIDAS A ADOPTAR Prescripción por principio activo - DOE (actual 13%) - Dispensación de precios menores y Mayor utilización de genéricos (actual 19%) Prescripción por principio activo - DOE (actual 13%) - Dispensación de precios menores y Mayor utilización de genéricos (actual 19%) Implantación de Receta electrónica Implantación de Receta electrónica Acuerdos con Colegios de Farmacéuticos Acuerdos con Colegios de Farmacéuticos Adecuación de los tratamientos farmacológicos a las necesidades de los pacientes (uso racional) Adecuación de los tratamientos farmacológicos a las necesidades de los pacientes (uso racional)

13 Sanidad y Consumo 13 n Plan de Contención del Gasto en centros asistenciales n Potenciación de la compra y servicios centralizadamente. n Renegociación de precios con proveedores. n Mejora en la gestión farmacoterapéutica. n Incremento del consumo de medicamentos genéricos. n Homogeneización de parámetros de negociación unitarios en la contratación. 2. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN OSAKIDETZA n Objetivo de gasto por centro. n Mejoras en la gestión de stockajes. n Información del gasto a profesionales. n Racionalización del gasto en formación continuada. n Análisis de procesos de mayor gasto. n Readecuación de estructuras administrativas. n Mejora de productividad: Incremento de recursos propios en la concertación. n Reducción de actividad extraordinaria. n Análisis de tasas de absentismo. n Optimización de la contratación en ausencias. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MEJORAS DE GESTIÓN MEJORAS DE EFICIENCIA

14 Sanidad y Consumo 14 Revisión de las diferentes líneas de concertación PROCURANDO: Revisión de las diferentes líneas de concertación PROCURANDO: Incrementos moderados de actividad concertada mejorando la producción de servicios de Osakidetza (i.e. listas de espera y diagnóstico por imagen) Incrementos moderados de actividad concertada mejorando la producción de servicios de Osakidetza (i.e. listas de espera y diagnóstico por imagen) Mantener la actividad concertada estructural (no provista por Osakidetza) Mantener la actividad concertada estructural (no provista por Osakidetza) Negociación con proveedores para el mantenimiento de precios 2010 Negociación con proveedores para el mantenimiento de precios 2010 3. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN ACTIVIDAD CONCERTADA MEDIDAS A ADOPTAR

15 Sanidad y Consumo 15 3. UN GASTO SANITARIO RAZONABLE EN TÉRMINOS COMPARATIVOS (CIFRAS 2007) VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

16 Sanidad y Consumo 16 GASTO PÚBLICO PER CÁPITA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2007 Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Aportación al Gasto Público Sanidad. Población I.N.E. 1.801 1.441 1.400 1.364 1.341 1.324 1.261 1.2451.243 1.238 1.227 1.215 1.174 1.144 1.114 1.100 152 47 1.409 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 La Rioja Cantabria País Vasco Extremadura Navarra Aragón Asturias Murcia Galicia Cataluña Canarias Castilla La Mancha Castilla y León Islas Baleares Comunidad Valenciana Madrid Andalucía Melilla Ceuta Euros

17 Sanidad y Consumo 17 % GASTO SANITARIO SOBRE PIB POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2007 Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público. Ministerio de Sanidad y Consumo. Aportación al Gasto Público Sanidad. 8,8% 7,2% 6,8% 6,5% 6,4% 6,2% 6,1% 6,0% 5,5% 5,4% 5,3% 4,7% 4,6% 3,6% 0,7% 0,2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Extremadura La Rioja Castilla La Mancha Murcia Galicia Asturias Cantabria Andalucía Canarias Comunidad Valenciana Castilla y León Aragón Navarra País Vasco Islas Baleares Cataluña Madrid Melilla Ceuta Gasto medio: 5,2%

18 Sanidad y Consumo 18 % DE GASTO SANITARIO PÚBLICO SOBRE EL PIB POR PAÍS DE LA OCDE. AÑO 2007 Gasto público en salud sobre PIB en Euskadi: 4,7% Alcanzando el 5% si se incluye el gasto público de competencias sanitarias no transferidas 8,7 8,6 8,3 8,0 7,7 7,5 7,4 7,3 7,1 6,9 6,7 6,6 6,4 6,1 5,9 5,8 5,6 5,2 5,1 4,5 4,1 3,7 2,7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Francia República Checa Dinamarca Alemania Austria Islandia Noruega Suecia Nueva Zelanda(**) Estados Unidos Portugal (**) Canada Reino Unido Italia Luxemburgo (**) Japón (**) OCDE MEDIA Suiza Irlanda Finlandia España Australia (**) Grecia Países Bajos(***) Hungría República Eslovaca Polonia Turquía (*) Corea México

19 Sanidad y Consumo 19 4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS: EN CONSUMO: EN CONSUMO: Puesta en marcha de kontsumobide/Instituto Vasco de Consumo Puesta en marcha de kontsumobide/Instituto Vasco de Consumo Fortalecimiento del asociacionismo Fortalecimiento del asociacionismo Impulso de comportamientos transparentes y respetuosos de empresas con sus clientes Impulso de comportamientos transparentes y respetuosos de empresas con sus clientes Adaptaciones lingüísticas del etiquetado Adaptaciones lingüísticas del etiquetado VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

20 Sanidad y Consumo 20 VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010 4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS: EN SANIDAD: EN SANIDAD: Atención a pacientes crónicos. Atención a pacientes crónicos. Desarrollo de organizaciones sanitarias integradas orientadas a la búsqueda de resultados de mejora de la salud. Desarrollo de organizaciones sanitarias integradas orientadas a la búsqueda de resultados de mejora de la salud. Incorporación de nuevas tecnologías. Incorporación de nuevas tecnologías.

21 Sanidad y Consumo 21 VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010 4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS: EN SANIDAD: EN SANIDAD: Desarrollo de nuevas infraestructuras necesarias. Desarrollo de nuevas infraestructuras necesarias. Investigación biosanitaria e Innovación organizativa. Investigación biosanitaria e Innovación organizativa. Centro de Servicios de Salud Multicanal. Centro de Servicios de Salud Multicanal.

22 Sanidad y Consumo 22 INVERSIÓN TOTAL EN I + D BIOSANITARIA 2010 Gasto corriente ________ 16.001 Inversión ____________ 17.500 TOTAL 33.501 Dpto. Sanidad y C.________ 4.852 Fondo Innovación GV_____16.630 Otras Administraciones____12.019 TOTAL 33.501 PRESUPUESTOFINANCIACIÓN 14,5%

23 Sanidad y Consumo 23 PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA ATENCIÓN PRIMARIA: Plan de actuación sobre pacientes crónicos (Identificar y estratificar los niveles de riesgo de pacientes) Plan de actuación sobre pacientes crónicos (Identificar y estratificar los niveles de riesgo de pacientes) Receta Electrónica y Mejoras Receta Electrónica y Mejoras Nuevo programa de seguridad clínica Nuevo programa de seguridad clínica Fomentar la investigación en Atención Primaria Fomentar la investigación en Atención Primaria

24 Sanidad y Consumo 24 PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA SALUD MENTAL: Reorganización de hospitales monográficos de Bizkaia Reorganización de hospitales monográficos de Bizkaia Coordinación sociosanitaria en salud mental Coordinación sociosanitaria en salud mental Proyectos de actuación conjunta con Salud Pública Proyectos de actuación conjunta con Salud Pública Ampliación y desarrollo de proceso singularizado esquizofrenia Ampliación y desarrollo de proceso singularizado esquizofrenia

25 Sanidad y Consumo 25 PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA ASISTENCIA ESPECIALIZADA: Programa de detección precoz de cáncer de mama Programa de detección precoz de cáncer de mama Programa detección precoz cáncer colorrectal Programa detección precoz cáncer colorrectal Programa de cribado del síndrome de down y otras cromosomopatías Programa de cribado del síndrome de down y otras cromosomopatías Desarrollo y mejora de la atención integral al ictus Desarrollo y mejora de la atención integral al ictus Desarrollo y mejora de la atención integral al síndrome coronario Desarrollo y mejora de la atención integral al síndrome coronario Desarrollo y mejoras en el programa de cuidados paliativos Desarrollo y mejoras en el programa de cuidados paliativos Seguridad Clínica: Sistema de notificación ligadasa la seguridad del paciente Seguridad Clínica: Sistema de notificación ligadas a la seguridad del paciente

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