INFORME DE CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1474 DE 2011 MES DE NOVIEMBRE DE 2012 CONCEJO MUNICIPAL DE BRICEÑO.

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1 INFORME DE CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1474 DE 2011 MES DE NOVIEMBRE DE 2012 CONCEJO MUNICIPAL DE BRICEÑO

2 EL PRESENTE INFORME DETALLA CUAL HA SIDO EL MANEJO DEL CONTROL INTERNO EN LA PERSONERIA A PARTIR DE LA ACTUALIZACION DEL MODELO TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE MODELO SE BIENE IMPLEMENTANDO EN LA ENTIDAD Y SE ESTA CUMPLIENDO CON LOS INFORMES QUE DETERMINA EL DEPARTAMENTO DE LA FUNCION PUBLICA TENIENDO COMO RESULTADO DAR UN MEJOR ENFOQUE A EL MANEJO ADMINISTRATIVO Y EL EJERCICIO DEL CONTROL COMO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO A PARTIR DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

3 CONCEJO MUNICIPAL DE BRICEÑO LA CONFORMACION DEL MODELO DE CONTROL INTERNO ESTABLEDA HASTA AHORA HA ABARCADO LOS CONTROLES LOS SIGUIENTES ASPECTOS : A. EL CONTROL ESTRATEGICO : SE CUENTA LOS PRODUCTOS QUE SUSTENTAN EL MODELO EN CADA UNO DE LOS PROCESOS TAL COMO APARECE A CONTINUACION : 1. EL AMBIENTE DE CONTROL: REALIZACIÓN DE ACUERDOS, COMPROMISOS, PROTOCOLOS, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y ESTILO DE DIRECCIÓN 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO : SE FORTALECIO LOS PLANES Y PROGRAMAS, MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A DMINISTRACION DE RIESGOS: SE IDENTIFICARON EL CONTEXTO ESTRATÉGICO, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, ANÁLISIS DE RIESGOS, VALORACIÓN DE RIESGOS, POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

4 CONCEJO MUNICIPAL DE BRICEÑO B. CONTROL DE GESTION: FUE CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDAEDES 1. ACTIVIDADES DE CONTROL Políticas de operación, Procedimientos, Controles. Indicadores, Manual de procedimientos 2. INFORMACION * Información primaria, Información secundaria, Sistemas de información. 3. COMUNICACIÓN PUBLICA Comunicación organizacional, Comunicación informativa, Medios de comunicación C. CONTROL DE EVALUACION: conformado por 1. AUTOEVALUACION: Autoevaluación del control,*Autoevaluación de gestión 2. EVALUACION INDEPENDIENTE: Evaluación independiente al Sistema de Control Interno, Auditoría interna 3. PLANES DE MEJORAMIENTO: Plan de Mejoramiento Institucional, Plan de Mejoramiento por Procesos, Plan de Mejoramiento Individual

5 CONCEJO MUNICIPAL DE BRICEÑO De acuerdo con lo anterior todos estos elementos que conforman el control interno tienen un orden y cada uno de sus componentes fueron adoptados mediante un acto administrativo que le den solidez y se conviertan de obligatorio cumplimiento entre los funcionarios, de acuerdo con el modelo señalado por el departamento administrativo de la función Publica - DAFP

6 CONCEJO MUNICIPAL DE BRICEÑO Para llegar a determinar el estado del Modelo estándar de Control Interno, el Concejo municipal actual se dio en la tarea de estar permanentemente actualizando el sistema de Control interno con el fin de establecer verdaderamente hasta donde el proceso se había realizado encontrando la siguiente información: 1. EL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ESTRATÉGICO, CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL DE EVALUACIÓN, HA ARROGADO PUNTAJES SATISFACTORIOS EN LOS INFOMES QUE PERIODICAMENTE SE LE HAN DADO AL DAFP EN CUANTO SU DESARROLLO Y ESTO HACE QUE EL RANGO DE DESARROLLO DEL PROCESO ES ACEPTABLE ES DECIR SE ESTA CUMPLIENDO CON EL DEARROLLO DEL MODELO EN TODAS SUS PARTES SIGUIENDO LO SEÑALADO POR EL DAFP

7 CONCEJO MUNICIPAL DE BRICEÑO 2. LOS DEMAS COMPONENTES QUE SE ESTABLECEN EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRAN ADOPTADOS Y HA SIDO TAREA DIFICIL DESARROLLAR EN SU INTEGRIDAD EL SISTEMA DEBIDO A QUE POR SER EL CONCEJO UNA ENTIDAD QUE SOLO CUENTA SOLO CUENTA CON UN FUNCIOANRIO SE HA HECHO DIFICIL APLICAR EN SU INTEGRIDAD EL SISTEMA 3. OTRO PROBLEMA O TROPIEZO PARA LA IMPLENTACION DEL SISTEMA ES LA CARENCIA DE PRESUPUESTO DADO QUE SIN RECURSOS HA SIDO IMPOSIBLE ACCEDER A PROGRAMAS DE CAPACITACION E IMPLEMENBTACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO 4. SE PUEDE AFIRMAR QUE LA ENTIDAD EN GRAN MEDIDA ESTA HACIENDO LOS ESFUERZOS PARA QUE EL SISTEMA SEA LO MAS OPERATIVO POSIBLE

8 CONCEJO MUNICIPAL DE BRICEÑO CONCLUSIONES 1. EL MODELO DE CONTROL INTERNO CUENTA CON LOS DELINEAMIENTOS SEÑALADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN Y CON LA ESTRUCTURA SEÑALADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA 2. SE REALIZO PARA SU IMPLEMENTACIÓN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA Y LA ADOPCIÓN DE LOS MISMOS MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO 3. SE ESTA REESTRUCTURANDO LA DEPENDENCIA PARA QUE LA FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO SE DE ACOMODE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL CONCEJO Y A LAS OBLIGACIONES QUE SE TIENEN PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 4. SE ESTA DIVULGANDO LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE QUE TRATA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, Y EL CÓDIGO DE ETICA, PARA QUE LA COMUNIDAD VEA EN LOS CONCEJALES UNOS COLABORADORES IDONEOS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES 5. EN LA ACTUALIZAD SE ESTA DEFINIENDO EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y SE ESTA IMPLEMENTANDO LAS AUDITORIAS PARA EJERCER EL CONTROL POLITICO QUE LE DETERMINA LA CONSTITUCION POLITICA