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Bienvenidos. PAT 2007-2009 INFORME DE GESTIÓN 2007.

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Presentación del tema: "Bienvenidos. PAT 2007-2009 INFORME DE GESTIÓN 2007."— Transcripción de la presentación:

1 Bienvenidos

2 PAT INFORME DE GESTIÓN 2007

3 Contexto Informe de Gestión 2007 Evaluación Resultados Informe Financiero CONTENIDO

4 CONTEXTO PAT INFORME DE GESTIÓN 2007

5 PAT INFORME DE GESTIÓN 2007 Visión Ambiental Regional En el año 2019, el territorio de la jurisdicción de CORANTIOQUIA tendrá un aprovechamiento sostenible y competitivo de la oferta de bienes y servicios ambientales, en los ámbitos nacional e internacional. Esto se logrará mediante el ordenamiento ambiental y el trabajo articulado de actores conocedores de las restricciones y las potencialidades ambientales. De esta manera, la Corporación aportará al desarrollo integral y equitativo, al crecimiento económico y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. COMPONENTE ESTRATÉGICO CORPORATIVO

6 PAT INFORME DE GESTIÓN 2007 Misión Contribuir al logro del desarrollo sostenible, mediante el conocimiento y mejoramiento de la oferta ambiental y la administración del uso de los recursos para responder a su demanda, a través de la construcción de una cultura ambiental del territorio. COMPONENTE ESTRATÉGICO CORPORATIVO

7 FUNDAMENTO CONCEPTUAL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR

8 PGAR 2007 – 2019 Y PAT

9 PAT INFORME DE GESTIÓN 2007

10 PROGRAMA I GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO Apoyar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión, a través de la generación de información y conocimiento oportuno y confiable. Ejecución física: 66.36% Ejecución financiera: $ , equivalente al 70.26% del presupuesto asignado. 74 empleos temporales que equivalen a jornales. PAT CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

11 PAT PROGRAMA I GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO Inicia la consolidación de la red hídrica en el Sistema de Información Geográfico para Tahamíes, Panzenú y Zenufaná, completando el 100% de la jurisdicción. Sostenibilidad de la plataforma de información con ahorros que representaron el 66%. Renovación hardware y software que superaban su vida útil en tres años, se adquirieron 2 servidores y 228 equipos de cómputo. Atendidos 143 usuarios (SIG) y usuarios (CIA Central). Formulación del marco conceptual del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación. Diagnóstico del conocimiento corporativo y formulación del plan para su gestión. CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

12 PAT PROGRAMA II PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO Aportar al adecuado uso del suelo, a través de la articulación de los instrumentos de planificación ambiental y la incorporación de los determinantes ambientales. Ejecución física: 90.44% Ejecución financiera: $ , igual al 78.28% del presupuesto asignado. 19 empleos temporales, que equivalen a 632 jornales. CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

13 PAT PROGRAMA II PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO Participación en los lineamientos para el ordenamiento territorial de Antioquia -LOTA, Comisión Tripartita–AMVA, Municipio de Medellín, Gobernación de Antioquia-. Convenio AMVA–CORNARE–DAMA–DAP–CORANTIOQUIA, para la delimitación y zonificación del Parque Central de Antioquia, como estrategia de gestión articulada para el desarrollo regional. Diseño e implementación de la estrategia para la revisión de los Planes de Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial en las Direcciones Territoriales. 14 municipios acompañados en la revisión del Plan Ordenamiento Territorial o Planes Parciales, nivel central y Direcciones Territoriales. Diseño de la estrategia para la administración del Banco de Proyectos en las Direcciones Territoriales. Establecimiento de las densidades máximas en los suelos rural, suburbano y protección (Resolución 9328 del 2007). CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

14 PAT PROGRAMA III FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN Orientar el actuar de la Corporación en el territorio, hacia el fortalecimiento de la administración de los Recursos Naturales Renovables, de acuerdo con las unidades ambientales, con el fin de optimizar la autoridad, la gestión y la educación. Ejecución física: 77.96% Ejecución financiera: $ , igual al 84.93% del presupuesto asignado 119 empleos temporales que equivalen a jornales CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

15 PAT PROGRAMA III FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN Fortalecimiento de las Direcciones Territoriales en su componente logístico y de recurso humano (51% de funcionarios en el territorio). Orientaciones claras en términos de estructura y procesos a desarrollar (Planes de Desarrollo, gestión de proyectos, POT). Incremento de un 12.7% (1.551) en los expedientes ingresados, en relación con el año % de trámites ambientales en relación con el eje articulador, el recurso hídrico, representado en: 56.5% de concesiones de agua, 22.5% permisos de vertimientos y 2.2% de ocupación de cauce. CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

16 PAT PROGRAMA III FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

17 PAT PROGRAMA III FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

18 PROGRAMA III FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN PAT CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

19 PROGRAMA IV GESTIÓN INTEGRAL DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PAT Conservar el patrimonio natural presente en la jurisdicción, para la generación de bienes y servicios ambientales. Ejecución física: 72.40% Ejecución financiera: $ , igual al 64.77% del presupuesto asignado empleos temporales que equivalen a jornales CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

20 PAT PROGRAMA IV GESTIÓN INTEGRAL DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS En 2007 se incrementó la facturación de tasas por uso y retributiva con menor inversión: millones (incremento del 300%). Alto control de elaboración. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Logro: compromiso de alcaldes y operadores de empresas de servicios públicos. CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

21 PROGRAMA IV GESTIÓN INTEGRAL DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS 542 familias integradas al programa de familias guardabosques. Cuenca del río Aurra en proceso de formulación para la ordenación. 4 cuencas declaradas en ordenación; 3 del Sistema de Generación de Energía (Porce II y III, Pescadero, La Sierra) y una de la cuenca del Sinifaná, por su importancia en la actividad minera, en cumplimiento del Decreto 1729 del Protección integral de cuencas abastecedoras de acueductos con la contratación para la reforestación de 752 Ha. y mantenimiento de Ha. Primera fase de la estrategia de Administración de Tierras mediante la evaluación de 19 predios corporativos. Declaratoria de Distritos de Manejo Integrado Ladera Occidental del Valle de Aburrá y Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño. PAT CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

22 PROGRAMA IV GESTIÓN INTEGRAL DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS Intervención de 22 áreas de reserva de carácter regional y local (estudios básicos, actos administrativos y ejecución de obras físicas). Intervención a través de la recuperación de humedales en 2 complejos ubicados en Panzenú y Zenufaná y en proceso los humedales de alta montaña en Cartama. Intervención de 10 espacios públicos para la consolidación del sistema de espacialidades públicas con énfasis en lo natural, mediante acciones de diseño, construcción de obra física y adecuación de espacio público. Inicia proceso de formulación del Plan de Ordenación Forestal de Ha. de bosques en la Reserva Forestal del Magdalena (Ley 2 a de 1959), para lo cual se gestionó la aprobación del proyecto de ordenación con la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT). CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

23 PROGRAMA IV GESTIÓN INTEGRAL DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS Acciones de conservación in situ y ex situ (monitoreo de poblaciones, cría en cautiverio, adecuación de hábitats, rehabilitación y liberación de fauna, propagación en vivero y establecimiento en colecciones vivas de flora) con 19 especies amenazadas (8 de fauna y 11 de flora) y con 18 especies de importancia económica y ecológica (6 de fauna y 12 de flora). Se trabajó con el CIFFA en la sensibilización de la comunidad y el control del tráfico de flora y fauna, el rescate de individuos de fauna mediante incautaciones y entregas voluntarias y la liberación de animales al medio natural. Se inició la recuperación de sectores afectados por el evento del 19 de mayo de 2007 en la vereda Cañón de Iglesias (Tarazá), mediante técnicas de bioingeniería. Se contrató el estudio hidrológico y hidráulico y el diseño de estructuras y obras de control de inundaciones en el área urbana de este municipio. Se realizaron obras de control en áreas degradadas y prevención de desastres en Amalfi, con beneficio para 100 familias (400 personas). CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

24 PROGRAMA V SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y ASENTAMIENTOS Ejecución física: 97.0% Ejecución financiera: $ , igual al 67.97% del presupuesto asignado 887 empleos temporales que equivalen a jornales Optimizar el consumo de Recursos Naturales Renovables. PAT CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

25 PROGRAMA V SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y ASENTAMIENTOS Actuación en los comités de Producción Más Limpia (CPML), Manufactura, Proaburrá Norte, Aburrá Sur, Fiquero, Apícola, Piscícola, Avícola, Porcícola, Lechero, Panelero, Café, Minero y Transporte. En el sector cafetero, se continuó el proceso del corredor biológico Farallones Citará-Cerro Plateado-San José (Salgar, Concordia, Betulia, Jardín, Andes, Betania y Ciudad Bolívar), mediante convenio por $585 millones con Federación de Cafeteros. A través de éste, se logró disminuir el índice de consumo de agua de 500 a 272 (45%), reducir las cargas contaminantes DBO5, de 559 a 301; SST, de 543 a 189 ton/año, al igual que una disminución del 69% en la producción de residuos orgánicos. PAT CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

26 PAT PROGRAMA V SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y ASENTAMIENTOS Monitoreo de la calidad del aire (control de fuentes móviles, y fijas (industrias)). Se realizó simultáneamente en 5 municipios: Sabaneta, Girardota, Itagüí, Envigado y Medellín. Control de ruido en Caucasia, Santa Fe de Antioquia y Envigado. Gestión Integral de Residuos Sólidos: educación, coordinación, diseño e inversión (capacitación, sensibilización, seguimiento, construcción de composteras, centros de acopio de reciclaje, rellenos sanitarios locales y regionales) en 20 municipios. CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

27 PROGRAMA V SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y ASENTAMIENTOS Terminación y puesta en marcha de 6 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, para un total de 17 municipios con sistemas de tratamiento hoy en operación. Se tiene un total de 28 sistemas de tratamiento de aguas residuales en 21 municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA. Se contrataron proyectos de inversión y preinversión en 16 municipios, que se ejecutarán físicamente en Gracias a estas acciones se benefician con mayor calidad ambiental más de personas. CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007 PAT

28 PROGRAMA VI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAT Garantizar la sostenibilidad administrativa y financiera de la corporación. Ejecución física: 89.45% Ejecución financiera: $ , igual al 79.29% del presupuesto 67 empleos temporales que equivalen a jornales CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

29 PAT PROGRAMA VI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Fortalecimiento interno mediante la implementación y mantenimiento del sistema cultural organizacional, la gestión de calidad (norma NTC GP ) y de control interno, articulado al talento humano. Se avanza en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno –MECI- 1000: Capacitación de 122 funcionarios (49.8%). Se logró atender al 93% de funcionarios de planta en programas de bienestar, capacitación y salud ocupacional, así como la cualificación del conocimientos de los consejeros. CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

30 PAT PROGRAMA VI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Para la sostenibilidad financiera, se trabaja en el fortalecimiento y operación de 10 rentas que representen un mayor ingreso para la Corporación. Durante el periodo evaluado se logró el 10.88% de recaudo efectivo de cofinanciación (por un valor de $6.119 millones) sobre un PAT valorado en $ millones. El potencial de recaudo es del 21.15%, producto de $ millones sobre el total PAT año (la meta 2007 era de 15 %). La recuperación de cartera vencida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2007 es de $ millones. CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

31 PROGRAMA VII CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL RESPONSABLE Y ÉTICA Construir una cultura ambiental para que individuos y colectividades identifiquen, conozcan, entiendan y ejerzan sus derechos y responsabilidades ambientales. Ejecución física: 79.85% Ejecución financiera: $ , que representa un 70.54% del presupuesto asignado empleos temporales que equivalen a jornales PAT CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

32 PROGRAMA VII CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL RESPONSABLE Y ÉTICA Fortalecimiento de la Red PGATE. Para esto se trabajó con la red interna de multiplicadores y la red externa conformada por actores estratégicos en el territorio ( actores comunicados y formados). Se implementaron estrategias de articulación entre las 63 mesas ambientales municipales y corregimentales de la jurisdicción. Implementación de los programas comunitarios ambientales pedagógicos (PROCEDA), con énfasis en agroecología y seguridad alimentaria. Éstos beneficiaron a familias y Proyectos Ambientales Escolares (PRAES). Se construyó el Plan de comunicación institucional que pretende dimensionar la comunicación como un proceso en el que el ciudadano del territorio es el protagonista. PAT CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

33 EVALUACIÓN DE RESULTADOS PAT INFORME DE GESTIÓN 2007

34 RESULTADOS PROGRAMAS PAT

35 RESULTADOS PROYECTOS

36 INDICADORES PGAR PAT

37 INDICADORES PGAR PAT

38 CONCLUSIONES empleos temporales generados, que equivalen a jornales. Se suscribieron 57 convenios para la cooperación técnica, logística y financiera (12 con municipios y el resto con otras entidades cooperantes). Durante el periodo evaluado se logró el 10.88% de recaudo efectivo de cofinanciación (por un valor de $6.119 millones) sobre un PAT valorado en $ millones. El potencial de recaudo es del 21.15%, producto de $ millones sobre el total PAT año (la meta 2007 era de 15 %). De 99 proyectos externos que ingresaron a la Corporación, se cofinanciaron 53, por $ millones (aportes de CORANTIOQUIA: $9.307 millones, aportes de municipios: $3.673 millones). PAT CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

39 CONCLUSIONES Del total de las rentas de la Corporación, el recaudo del predial frente a 2006 tuvo una caída del 53%, equivalente a $ millones, producto de sentencias sobre transferencia de recursos de los municipios del Área Metropolitana. Las rentas propias (sector eléctrico, tasas por uso y retributivas) y los convenios, representan el 49.2% del presupuesto de inversión, con destinación específica. Los desarrollos de la Ley 99/93, incrementan las responsabilidades de las CAR, esto dificulta la capacidad operativa de la inversión. PAT CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

40 CONCLUSIONES PAT

41 La Ley de Garantías condicionó la inversión. La gestión para la concertación de los convenios interadministrativos, aunque potencializa la inversión, retrasa la consecución de metas. Se requiere el compromiso efectivo de las administraciones municipales para la ejecución y seguimiento de proyectos. Aunque la meta física alcanzó el 82%, con lo contratado se espera llegar al 87%. El alcance de las metas, tanto físicas como financieras, se considera satisfactorio teniendo en cuenta estos condicionantes. CONCLUSIONES CORANTIOQUIA INFORME DE GESTIÓN 2007

42 PAT INFORME FINANCIERO INFORME DE GESTIÓN 2007

43 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2006 CON SALDOS HOMOLOGADOS A 1 ENERO DE 2007 (Cifras en miles de pesos) CapitalUtilidad Superávit PatrimonioProvisiones fiscalEjerciciosdelpor InstitucionalDepreciac. YTotal AnterioresEjercicioDonaciónValorizaciónIncorporadoAmortizac.Patrimonio Saldos al 31 de diciembre de Aumentos con homologación Disminuciones con homologación Saldos a 1 de enero Aumentos Disminuciones Saldos a 31 de diciembre de INFORME FINANCIERO

44 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2006 CON SALDOS HOMOLOGADOS A ENERO 01 DE 2007 (Cifras en miles de pesos) Período Actual Período Anterior CódigoACTIVO CORRIENTE Efectivo (3) Inversiones (4) Deudores (5) Otros activos (7) NO CORRIENTE Propiedades, planta y equipo (6) Otros activos (7) TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10) 81Derechos contingentes Deudoras de control Deudoras por contra (cr) PASIVO CORRIENTE (8) Cuentas por pagar Obligaciones Lab y de seguridad social integral Pasivos estimados Otros Pasivos TOTAL PASIVO PATRIMONIO (9) Patrimonio institucional (9) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 91Responsabilidades contingentes Acreedoras de control Acreedoras por contra (db) INFORME FINANCIERO

45 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2006 CON SALDOS HOMOLOGADOS A ENERO 01 DE 2007 (Cifras en miles de pesos) CódigoConceptoPeríodo ActualAnterior INGRESOS OPERACIONALES (11) Ingresos Fiscales Venta de bienes Transferencias Operaciones Interinstitucionales GASTOS OPERACIONALES (12) Administración y Operación De Operación Provisiones, depreciaciones y amortizaciones Transferencias Gasto Pùblico Social Gastos de Inversión Social Operaciones Interinstitucionales EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL OTROS INGRESOS (11) OTROS GASTOS (12) EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO INFORME FINANCIERO

46 GRACIAS


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