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Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia EMPLEO, CRECIMIENTO ECONÓMICO.

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1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia EMPLEO, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FORMALIDAD Cartagena, Octubre 04 de 2007

2 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Contenido 1. Resultados Económicos 1.1 Crecimiento Económico 1.2 Política Fiscal 1.3 Sostenibilidad de la deuda 1.4 Impacto del sector público en los balances de la Economía 1.5 Balance en Cuenta Corriente 2. Reformas Estructurales 3. Lo que viene

3 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Contenido 1. Resultados Económicos 1.1 Crecimiento Económico 1.2 Política Fiscal 1.3 Sostenibilidad de la deuda 1.4 Impacto del sector público en los balances de la Economía 1.5 Balance en Cuenta Corriente 2. Reformas Estructurales 3. Lo que viene

4 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia El crecimiento del PIB ha mantenido una tendencia creciente a lo largo del período Fuente: DANE Crecimiento del PIB (Anual)

5 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Este contexto económico positivo ha permitido un crecimiento sistemático de la inversión total Fuente: DANE Inversión Total Crecimiento real

6 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Inversión - América Latina (% del PIB) La inversión está creciendo y se encuentra cerca del promedio latinoamericano País I Sem Promedio Argentina11,8%15,2%18,1%19,1%20,8%21,1%17,0% Bolivia16,5%14,1%11,9%13,7%14,5%n.d14,2% Brasil19,8% 21,3%20,6%16,6%n.d19,6% Chile23,8%24,7%26,6%30,5%25,5%25,7%26,2% Colombia15,0%16,6%18,3%20,7%24,6%27,2%19,1% Ecuador32,3%26,6%27,6%28,9%28,3%30,8%28,7% México22,4%21,2%21,8%21,1%21,5%22,6%21,6% Perú18,1%18,2%18,7%18,9%23,1%23,5%19,4% Uruguay10,6%12,2%13,3%13,8%16,4%n.d13,3% Venezuela22,4%15,7%25,3%29,3%34,5%39,2%25,4% Promedio19,3%18,4%20,3%21,7%22,6%27,2%20,4% Fuente: Bancos Centrales, Institutos de Estadística. Cuentas Nacionales.

7 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia En años anteriores los sectores Transables y No Transables mantuvieron un equilibrio con el crecimiento económico Fuente: DANE Crecimiento del sector Transable y No Transable

8 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia El crecimiento y las mejores condiciones de la economía se han reflejado en todos los sectores Crecimiento Anual por Sectores Fuente: DANE *Incluye: Electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y comunicación; establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas; y servicios sociales, comunales y personales I – Sem 2007 Agricultura -0,4%0,1%2,7%2,0%1,9%2,3%2,4% Minería -6,1%-0,5%13,7%2,7%2,1%0,6%2,1% Industria 1,3%2,6%4,5%7,2%3,9%10,8%13,3% Construcción 3,9%12,4%13,3%12,4%11,8%14,6%16,0% Comercio 3,1%1,9%5,4%7,6%7,2%11,2% Otros */ 1,9%1,2%2,6%3,5%4,0%3,3%6,3%

9 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Los sectores con mayor participación en el crecimiento del PIB, son a su vez los que presentan un mayor crecimiento Actividad2006I Sem 2007 Construcción 14,6%16,0% Industria manufacturera 10,8%13,3% Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 11,1%11,2% Transporte, almacenamiento y comunicación 9,8%11,2% Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas 1,4%10,2% Electricidad, gas y agua 3,0%2,8% Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 2,3%2,4% Explotación de minas y canteras 0,1%2,1% Servicios sociales, comunales y personales 2,2%1,1% Fuente: DANE

10 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia El crecimiento económico se ha dado en un contexto de inflación controlada… Durante los primeros meses de 2007, la inflación registra un incremento, explicado principalmente por un aumento en alimentos… aunque desde mayo se ha presentado una moderación Fuente: DANE Índice de Precios al Consumidor (Crecimiento anual)

11 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia …entre tanto las tasas de interés han crecido en forma controlada Fuente: Banco de la República

12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia El crecimiento económico de los últimos años ha permitido un aumento de la tasa de ahorro en la economía colombiana Fuente: Ministerio de Hacienda y Cr é dito P ú blico (DGPM)

13 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Contenido 1. Resultados Económicos 1.1 Crecimiento Económico 1.2 Política Fiscal 1.3 Sostenibilidad de la deuda 1.4 Impacto del sector público en los balances de la Economía 1.5 Balance en Cuenta Corriente 2. Reformas Estructurales 3. Lo que viene

14 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia A partir de 2002 se ha hecho un importante esfuerzo por reducir el déficit fiscal y tener una política consistente con la sostenibilidad de mediano plazo % PIB Balance Fiscal Con recorte de $ 1.1 Billones - 3.3

15 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia De igual forma, en 2006 el balance primario del Gobierno Nacional Central fue superavitario después de 12 años. Y para 2007 esperamos que esta tendencia se consolide Fuente: DGPM 1.0 Con recorte de $ 1.1 Billones

16 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia CONSUMO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (CRECIMIENTO ANUAL) AMÉRICA LATINA Fuente: Bancos Centrales, Institutos de Estadística País I-2007 Promedio Argentina-5,1%1,5%2,7%6,1%5,2%6,1%2,1% Bolivia3,5%3,6%1,6%0,5%2,4%n.d.2,3% Brasil17,4%14,3%4,1%1,9%3,6%4,0%8,3% Chile3,1%2,4%6,1%5,3%3,6%4,7%4,1% Colombia-0,3% 1,1%4,3%2,1%-0,6%1,4% Ecuador4,3%1,4%3,6%3,4% n.d.3,2% México-0,3%0,8%-0,4%0,4%6,0%-3,9%1,3% Perú0,2%3,8%4,1%9,8%8,7%2,5%5,3% Uruguay-9,3%-4,8%2,5%0,0%3,5%5,1%-1,6% Venezuela-2,5%5,7%14,2%9,4%7,4%4,5%6,9% Promedio1,1%2,8%4,0%4,1%4,6%2,8%3,3%

17 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Contenido 1. Resultados Económicos 1.1 Crecimiento Económico 1.2 Política Fiscal 1.3 Sostenibilidad de la deuda 1.4 Impacto del sector público en los balances de la Economía 1.5 Balance en Cuenta Corriente 2. Reformas Estructurales 3. Lo que viene

18 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Los resultados fiscales han permitido reducir la deuda más rápidamente que lo esperado inicialmente Fuente: DGPM

19 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Evolución de la Deuda GNC y Principales Indicadores El saldo de la Deuda del GNC ha permanecido estable en el último año. Fuente : Subdirección de Riesgo – DGCPTN * Corte a 31 de agosto de 2007 Fuente : Perfil de Deuda GNC -Subdirección de Riesgo - DGCPTN Jun-02 Dic-02 Jun-03 Dic-03 Jun-04 Dic-04 Jun-05 Dic-05 Jun-06 Dic-06 Jun-07 Deuda InternaDeuda Externa Saldos Deuda Interna y Externa GNC a 03 de agosto 2007 (COP Billones) Saldos Deuda Interna y Externa GNC a 03 de agosto 2007 (COP Billones) Deuda Total GNC COP 152,4 billones

20 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Composición por Monedas Deuda GNC – Composición por moneda (% del total) Source : Subdirección de Riesgo – DGCPTN – Ministerio de Hacienda y Crédito Público * Corte a 31 de agosto de 2007 La exposición a tasa de cambio se ha reducido al pasar de casi la mitad a menos de un tercio de la deuda total del GNC.

21 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Contenido 1. Resultados Económicos 1.1 Crecimiento Económico 1.2 Política Fiscal 1.3 Sostenibilidad de la deuda 1.4 Impacto del sector público en los balances de la Economía 1.5 Balance en Cuenta Corriente 2. Reformas Estructurales 3. Lo que viene

22 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Entre 2002 y 2007 Colombia ha registrado uno de los crecimientos de consumo público más bajos entre las principales economías de América Latina. Fuente: Bancos Centrales e Institutos de Estadística, Cuentas Nacionales Consumo Público (Crecimiento Anual) País I Sem Promedio Brasil 17,4%14,3%4,1%1,9%3,6% 7,5% Venezuela -2,5%5,7%14,2%9,4%7,4%5,7%6,7% Perú 0,2%3,8%4,1%9,8%8,7%3,5%5,0% Chile 3,1%2,4%6,1%5,3%3,6%4,8%4,2% Argentina -5,1%1,5%2,7%6,1%5,2%6,4%2,8% Colombia -0,3% 1,1%4,3%2,1%0,6%1,3% México -0,3%0,8%-0,4%0,4%6,0%-2,7%0,6% Promedio 1,8%4,0%4,5%5,3%5,2%3,1%4,0%

23 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Lo anterior se ve reflejado en el comportamiento de la participación del consumo público en el PIB Fuente: DANE

24 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia El crecimiento de la demanda interna en los últimos años, se debe principalmente a incrementos importantes de la demanda privada PIB5,1% Demanda interna6,9% Demanda interna privada7,9% Demanda interna pública3,9% Crecimiento Promedio Fuente: DANE. Cálculos DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

25 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia El crecimiento del consumo privado en Colombia se ubica en el promedio de las más importantes economías de la región Fuente: Bancos Centrales e Institutos de Estadística, Cuentas Nacionales Consumo Privado (Crecimiento anual) País I Sem-2007 Promedio Venezuela-7,1%-4,3%15,4%17,7%18,8%18,9%9,9% Brasil7,6%13,0%3,8%4,7%4,3%5,9%6,6% Chile2,4%4,2%7,0%7,9%7,1%7,9%6,1% Colombia3,0%2,4%6,0%5,0%6,7%7,9%5,2% Perú4,6%3,1%3,5%4,4%6,3%7,6%4,9% Argentina-14,4%8,2%9,5%8,9%7,7%8,8%4,8% México1,6%2,2%4,1%5,1%5,0%4,1%3,7% Promedio -0,3%4,1%7,0%7,7%8,0%8,7%5,9%

26 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Consistente con lo mostrado anteriormente, la reducción del déficit del sector público ha estado acompañada por una generación de déficit del sector privado Fuente: DGPM

27 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia ¿Qué pasó en los balances y en los mercados financieros en 2005 – 2007? Incremento en el gasto y el déficit del sector privado Mayor endeudamiento interno privado (desde 2006) Reducción del déficit público

28 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Contenido 1. Resultados Económicos 1.1 Crecimiento Económico 1.2 Política Fiscal 1.3 Sostenibilidad de la deuda 1.4 Impacto del sector público en los balances de la Economía 1.5 Balance en Cuenta Corriente 2. Reformas Estructurales 3. Lo que viene

29 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia En los últimos años el déficit en cuenta corriente es significativamente más bajo que en la segunda mitad de la década de los 90s *Datos a primer semestre de 2007 Fuente: Banco de la República Cuenta Corriente

30 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Balance en Cuenta Corriente e Inversión Extranjera Directa * Déficit en Cuenta Corriente (Millones de dólares) IED Neta (Millones de dólares) Las caídas en los flujos de capitales tienen a afectar más a países que presentan déficit en su cuenta corriente que si no lo presentaran. -En Colombia el déficit en cuenta corriente es mucho menor que la entrada de flujos de IED. Fuente: Banco de la República. Nota: Los datos de 2007 son a primer semestre

31 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia El déficit en Cuenta Corriente de Colombia es el reflejo del incremento en la inversión América LatinaColombia % del PIB Balance en Cuenta Corriente Inversión Ahorro Doméstico Mientras que en América Latina los flujos de inversión son similares a los de 2000, en Colombia hubo un incremento sustancial (9.7 puntos del PIB) La tasa de ahorro subió 2.9 puntos del PIB en América Latina mientras que en Colombia este aumento fue cercano a 6.7 puntos del PIB Fuente: Banco de la República. ECLAC- Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2005/2006 and 2004/2005. Calculos por DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público

32 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia En Colombia, los indicadores de solvencia han mejorado notablemente en los últimos años Deuda Externa (Billones de Dólares) Deuda Externa / PIB46.1%46.2%27.9% Deuda Externa / Reservas Internacionales Netas401%348%259% Deuda Externa / Exportaciones229%242%140% Deuda Externa / Ingreso de la Cuenta Corriente204%197%119% Indicadores de Solvencia

33 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Inversión Extranjera Directa por Sector Económico En millones de dólares TOTALI Semestre Sector petrolero1,8021,848 Agricultura, Caza, Silvicultura Y Pesca84 Minas y Canteras (incluye carbón)1, Manufactureras8031,038 Electricidad, Gas Y Agua Construcción15690 Comercio, Restaurantes Y Hoteles Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones1, Establecimientos Financieros Servicios Comunales420 TOTAL INVERSION EXTRANJERA DIRECTA6,4634,109 Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

34 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Fuente: DANE. Cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público * Corte, Junio 2007 Las importaciones de bienes de capital han aumentado como porcentaje del PIB IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL (% del PIB)

35 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Índice de Revaluación 2007 Fuente: Superfinanciera, Bloomberg – Cálculos: DGPM Enero 2, 2007Oct. 2, 2007 Brasil Real Turqu í a Lira Colombia Peso Uruguay Peso Rusia Rublo Chile Peso China Yuan Jap ó n Yen Per ú Nuevo Sol Bolivia Peso Singapur D ó lar Corea del Sur Won Venezuela Bol í var M é xico Peso Argentina Peso D ó lar por Euro

36 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Volatilidad de la tasa de cambio en mercados emergentes

37 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Contenido 1. Resultados Económicos 1.1 Crecimiento Económico 1.2 Política Fiscal 1.3 Sostenibilidad de la deuda 1.4 Impacto del sector público en los balances de la Economía 1.5 Balance en Cuenta Corriente 2. Reformas Estructurales 3. Lo que viene

38 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Reformas Estructurales I. TRIBUTARIA II. PENSIONAL III. LABORAL IV. TRANSFERENCIAS V. ADMINISTRATIVA

39 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Recaudo Tributario Total Bruto (Crecimiento Anual y Valor en Billones de Pesos) I. REFORMA TRIBUTARIA Fuente: DIAN

40 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Fuente: DIAN Crecimiento del Recaudo Tributario (% del PIB)

41 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia II. REFORMA PENSIONAL Valor Presente Neto de la Deuda Pensional a Cargo de la Nación Tasa de Descuento del 6% (VPN 50 años) Fuente: DNP - MHCP Las reformas pensionales implementadas desde 2003 y el pago anual de las pensiones han permitido reducir el stock de la deuda pensional en alrededor de 30% del PIB, en valor presente neto

42 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia El pago de pensiones del GNC llega a su máximo valor en los años 2011 a 2013 y de allí en adelante empieza a disminuir alcanzando los niveles actuales Fuente: DGPM GOBIERNO NACIONAL CENTRAL Gasto en pensiones % del PIB

43 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia La tasa de desempleo presenta una tendencia decreciente Fuente: ECH – DANE. Cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público III. REFORMA LABORAL

44 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Explicada por un aumento en la generación de empleo Fuente: DANE. Cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 694 mil nuevos empleos 650 mil nuevos empleos

45 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Mejoras en la formalización Fuente: DANE

46 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Jefes de Hogar – principales indicadores laborales Fuente: DANE-ECH

47 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Adicionalmente, los incrementos en el empleo durante los últimos años han estado asociados con aumentos en el salario real, como es el caso de industria y el comercio Fuente: MMM – DANE. Cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público * Acumulado último año, al mes de julio. Fuente: Muestra Mensual de comercio al por menor – DANE * Acumulado último año, al mes de julio.

48 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Por su parte, la duración del desempleo se ha reducido

49 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia La reforma al SGP garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas Fuente: MHCP IV. REFORMA AL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

50 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Las transferencias a las regiones crecen a un ritmo significativamente mayor que la población Fuente: MHCP

51 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Fuente: SIGOB, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. INFORMACIÓN CON CORTE AGOSTO DE 2007 ENTIDADES REFORMADAS POR EL PRAP 173 HOSPITALES INTERVENIDOS 206 ENTIDADES REESTRUCTURADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 36 TOTAL 415 V. REFORMA ADMINISTRATIVA ENTIDADES REFORMADAS Y REESTRUCTURADAS

52 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Reforma Administrativa $2.3 b 0.83% del PIB $12 b 4.5% del PIB $9.5 b 3.7% del PIB Valor Presente Neto $ Billones Este cálculo corresponde al Valor Presente Neto en un horizonte de 6 años y a una tasa de descuento de 4.5%. Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

53 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Contenido 1. Resultados Económicos 1.1 Crecimiento Económico 1.2 Política Fiscal 1.3 Sostenibilidad de la deuda 1.4 Impacto del sector público en los balances de la Economía 1.5 Balance en Cuenta Corriente 2. Reformas Estructurales 3. Lo que viene

54 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia LO QUE VIENE 1. REFORMA FINANCIERA 2. LEY DE SEGUNDA VIVIENDA 3. REGLAMENTACION DE ZONAS FRANCAS

55 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Estructura del sistema financiero Régimen de tasas de intereses Régimen financiero de pensiones Liberalización comercial en materia de servicios financieros Régimen de competencia Superintendencia Financiera Componentes Reforma Financiera En proceso de socialización para ser presentada en 2008

56 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Promover el desarrollo del mercado de segunda vivienda para rentistas y pensionados en el exterior. Incrementar la inversión extranjera directa, generar empleo, desarrollar las zonas donde se establezca, mejorar la infraestructura y contribuir al desarrollo económico y social del país. Los avances en seguridad democrática, las políticas de promoción del turismo receptivo y la implementación de la nueva ley de turismo, han aumentado la competitividad de los destinos turísticos colombianos Potencial de desarrollo en Colombia del mercado de Segunda Vivienda: ¿Que se busca?

57 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Estrategias para promover el mercado de segunda vivienda en Colombia 1. Incentivos a los desarrolladores de proyectos de segunda vivienda 2. Incentivos a los rentistas y pensionados en el exterior (*) (*) Se considerará inversionista pensionado o inversionista rentista a un extranjero o nacional no residente en el país (Debe demostrar haber residido fuera del país durante un mínimo de diez años) que reciba una pensión o rentas del exterior, que adquiera una propiedad inmueble en una zona libre de segunda vivienda, y la destine a su vivienda permanente o temporal, con posibilidad de arrendarlo a turistas extranjeros.

58 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Reglamentación de Zonas Francas

59 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Octubre 04 de


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