METAS DE GESTION AÑO 2014 Región del Maule. Definiciones Estratégicas Misión del FOSIS “Trabajar con sentido de urgencia por erradicar la pobreza y disminuir.

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1 METAS DE GESTION AÑO 2014 Región del Maule

2 Definiciones Estratégicas Misión del FOSIS “Trabajar con sentido de urgencia por erradicar la pobreza y disminuir la vulnerabilidad en Chile”. Objetivos Estratégicos 2014 Objetivo Estratégico 1: Mejorar la capacidad para generar ingresos autónomos de la población en situación de pobreza, a través del acceso al financiamiento, fortalecimiento de sus competencias y acceso a oportunidades. Objetivo Estratégico 2: Contribuir a que nuestros usuarios sean incorporados en la cadena de valor de las empresas y/o en sus iniciativas de Responsabilidad Social, a través de iniciativas de alianzas público - privadas. Objetivo Estratégico 3: Asegurar la igualdad de acceso y la selección transparente a nuestros usuarios, a través de procedimientos informados a la comunidad, asegurando simultáneamente una focalización pertinente. Objetivo Estratégico 4: Mejorar el capital social, físico y humano de la población, a través de intervenciones sociales específicas que permitan la habilitación de las familias en situación de vulnerabilidad, disminuyendo su riesgo de caer en situación de pobreza y/o extrema pobreza. Objetivo Estratégico 5: Responder a situaciones y/o problemas actuales o emergentes que afecten a la población más vulnerable, a través del desarrollo de proyectos y acciones innovativas.

3 Productos Estratégicos 2014 El FOSIS implementa un modelo de intervención altamente flexible, desconcentrado y descentralizado, a través de una oferta programática que permita atender una o más necesidades y/o aspiraciones de las personas, familias o comunidades en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Los Productos Estratégicos son: - Emprendimiento. - Trabajo. - Habilitación Social. - Inclusión Financiera. - Alianzas de Complementariedad e Innovación.

4 Dirección Regional: Conformado por los directivos, profesionales, personal de apoyo administrativo servicios generales que se desempeñan en cada una de las quince Direcciones Regionales del FOSIS. Objetivos Regionales: Elaborar la Planificación Territorial de la Inversión e Intervención del FOSIS. Implementar la estrategia de intervención e inversión regional. Gestión, supervisión y control de la inversión programática. Ejecutar la política comunicacional y plan de comunicaciones del FOSIS. Monitorear la carga de datos y operación de los Sistema de Información Institucional. Gestión de proyectos de innovación y acciones de complementariedad. Seguimiento y control de la gestión interna y metas regionales. Ejecución y seguimiento del presupuesto regional. Representación de la Dirección Ejecutiva en la región en los temas y áreas de intervención del FOSIS.

5 METAS DE GESTION 2014 FOSIS Región del Maule

6 N° MetaIndicador de Desempeño % Meta Estimada 2014 Pon dera ción Medio de Verificación 1 Incrementar los Ingresos de al menos el 91% de los Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que Finalizan su intervención Ocupados. Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que Terminan su Intervención OCUPADOS e incrementan ingresos el año t, respecto del total de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. 91% 20% Reportes con información del Sistema Nacional de Usuarios. Periodicidad Anual

7 N° MetaIndicador de Desempeño % Meta Estimada 2014 Pon dera ción Medio de Verificación 2 Incrementar en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo que finalizan su intervención. Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. 70% 20% Reportes con información del Sistema Nacional de Usuarios. Periodicidad Anual

8 N° MetaIndicador de Desempeño % Meta Estimada 2014 Pond eraci ón Medio de Verificación 3 El FOSIS gestiona y ejecuta eficiente y transparentemente todos los recursos que administra. Cierre de Proyectos Se debe enviar todas las Resoluciones de Ampliación de Plazo realizadas posterior al 10/02/2014 Eficacia: Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado Se considera como Plazo Planificado a la fecha registrada en la variable “Fecha Estimada de Término” en el SGI, más 60 días. La modificación de la “Fecha Estimada de Término” de un proyecto será considerada una vez que el centro de responsabilidad remita dicha resolución a la Unidad de Control de Gestión. 70%10% Reportes con información del Sistema de Gestión de la Inversión Periodicidad Anual

9 N° MetaIndicador de Desempeño % Meta Estimada 2014 Pon dera ción Medio de Verificación 4 Ejecutar al menos el 90% de las actividades asociadas al Plan de mejoramiento de Gestión de Personas. INDICADOR ASOCIADO A LA META:} Porcentaje de cumplimiento de Gestión de Personas. (N° de actividades del plan de trabajo anual del Centro de Responsabilidad, realizadas al 31 de diciembre del año t/N° total de actividades descritas en el plan de trabajo anual)*50%+(N° de inducciones realizadas en plazo en el año t/N° total de inducciones factibles de realizar en el año t.)*50% 90% 10% MEDIO DE VERIFICACIÓN: Reporte consolidado del cumplimiento de la Gestión de Personas Factor 1 : Consolidado Plan de actividades por Centros de Responsabilidad, aprobado por la Subdirección de Personas y enviado a la Unidad de Control de Gestión al 31/03/2014 y actualizaciones posteriores. Reporte Consolidado de cumplimiento, por Centro de Responsabilidad aprobado por la Subdirección de personas. Factor 2: Reporte consolidado de cumplimiento por Centro de Responsabilidad, elaborado por la Subdirección de Personas.

10 N°N° MetaIndicador de Desempeño % Estimada 2014 Pond eraci ón Medio de Verificación 5 Supervisión de Proyectos, Mantener el control de la Ejecución de los proyectos Eficiencia: Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2013. 95% 10% Registro de supervisión regional en el Sistema de Control de Supervisión Reporte con información del Sistema de Control de Supervisión. Periodicidad Anual 6 Gestionar y ejecutar los recursos financieros de forma oportuna y eficiente que administra la institución. Eficacia: Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre de 2013. 95% 20% Reporte con información obtenida del Sistema Financiero Contable. Periodicidad Anual

11 N° MetaIndicador de Desempeño % Estimada 2014 Pondera ción Medio de Verificación 7 Responder al menos el 90% de las consultas sin derivar en Plazo. Porcentaje de Consultas no derivadas en el año t. respondidas en un plazo de siete días hábiles. 90%10% Sistema Siac.

12 PROPUESTA DE INFORMES CONTROL DE GESTION 2014 A COMITÉ DIRECTIVO REGIÓN DEL MAULE

13 Dada las metas antes descritas, para un mayor seguimiento se propone exponer un informe mensual en Comité Técnico de los siguientes indicadores. CONTENIDOS DE LOS INFORMES DE CONTROL DE GESTION: - Situación de Vigencia de Garantías de Anticipo y Fiel Cumplimiento de los proyectos activos. - Proyectos Activos en relación a su fecha de término. - Proyectos en Cierre. - Proyectos con Término Normal (Con resolución de Termino antes de los 60 días) - Información Variables SNU relacionadas con las metas de CDC y Formulario H. - Total de Recursos Pagados por Proyecto, Programa y año. - Total de Recursos Rendidos. - Total de Recursos por Pagar y Rendir. - Total de Recursos Ingresados al SGI V/S Los recursos procesados en SIFICO.

14 -Total de Proyectos con al menos una supervisión mensual. - Ejecución Presupuestaria. - Metas Asociadas a Personas. - Metas del Formulario H. La información anterior de la gestión 2014 se entregará durante los primeros 15 días hábiles de cada mes siendo el mes 1 el mes de Abril de 2014. Independiente de los informes al Comité Directivo se realizaran reportes diarios y/o semanales para monitorear cada indicador de gestión, que sean necesarios para el cumplimiento de las distintas metas de gestión. También se reportaran informes según de las necesidades de información que requiera la Dirección Regional, el Comité Técnico, y/o los Jefes/as de Departamento contenida en los sistemas SGI y SNU..

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