EJECUCIÓN DE INGRESOS 2009 – 2010 (AGOSTO) CONCEPTO PRESUPUESTO 2009 PRESUPUESTO RECAUDADO 2009 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO RECAUDADO 2010 IMPUESTO.

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3 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2009 – 2010 (AGOSTO) CONCEPTO PRESUPUESTO 2009 PRESUPUESTO RECAUDADO 2009 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO RECAUDADO 2010 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 424.000 746.798 708.842 1.749.998 INDUSTRIA Y COMERCIO 85.000 273.118 70.000 774.279 SOBRETASA A LA GASOLINA 126.000 1.022.770 500.000 455.980 ESTAMPILLAS Y SOBRETASA PREVISION SOCIAL 164.000 188.972 158.528 642.553 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS9.44410.9059.92021.279 TOTAL 808.444 2.242.563 1.447.290 3.644.089 INGRESOS TRIBUTARIOS (en miles de pesos)

4 COMPORTAMIENTO INGRESOS TRIBUTARIOS 2009 – 2010 (AGOSTO)

5 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2009 – 2010 (AGOSTO) CONCEPTO PRESUPUESTO 2009 PRESUPUESTO RECAUDADO 2009 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO RECAUDADO 2010 ALIMENTACION ESCOLAR94.19092.03893.32777.081 EDUCACION418.896485.362481.972466.908 SALUD2.388.9003.120.4202.398.0152.362.798 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS.472.300687.411610.578455.548 DEPORTES72.00083.69184.86256.649 CULTURA54.00062.76863.64742.460 OTROS SECTORES763.0001.394.3651.145.791782.653 PROPOSITO GENERAL LIBRE ASIGNAC.607.400896.010908.605624.706 TOTAL4.870.6866.822.0655.786.7974.868.803 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) (en miles de pesos)

6 COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS SGP DICIEMBRE 2009 – AGOSTO 2010 COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS SGP DICIEMBRE 2009 – AGOSTO 2010

7 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2009 – 2010 (AGOSTO) CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 2009 PRESUPUESTO DEFINITIVO 2009 PRESUPUESTO RECAUDADO 2009 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO RECAUDADO 2010 CARBON30.000.000 12,242,857 7,863,27222,851,609 7,668,697 TRANSPORTE DE GAS170.000262,642 270,524306,947 EXTRACCION DE MATERIALES2.000 7,100 2,1351,760 RENDIMIENTO FINANCIERO0 19,213 2.043 24,271 GENERACION ENERGIA ELECT00024.000018,176 TOTAL30.172.000 12,531,8128,152,22723,150,3108,019,851 REGALIAS

8 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DE REGALIAS 2009 – 2010 (AGOSTO)

9 RESUMEN DE INGRESOS 2009 – 2010 (AGOSTO) CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO 2009 PRESUPUESTO RECAUDADO 2009 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO RECAUDADO 2010 INGRESOS TRIBUTARIOS 808,444 2,242,563 1,447,289 3,644,089 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,870,686 6,822,065 5,786,796 4,868,803 REGALIAS 30,170,000 8,152,227 23,150,310 8,019,851 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 150,770 166,913 TASAS Y DERECHOS 16,410 116,225 FONDO LOCAL DE SALUD 1,789,762 4,157,502 RECURSOS DEL BALANCE - 3,028,008 TOTAL 35,999,900 20,411,776 32,190,567 20,806,470

10 COMPOSICION PORCENTUAL DE INGRESOS 2009 – 2010 (AGOSTO)

11 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2009 CONCEPTO FUENTES DE FINANCIACION COMPROMISOS% REGALIASSGPOTRAS EDUCACION 1,154,563 592,194 1,746,7578.6% SALUD 2,091,523 2,756,952 1,712,565 6,561,04032.4% AGUA POTABLE 9,110,238 904,392 10,014,63049.5% DEPORTES 60,791 0.3% CULTURA 67,000 0.3% LIBRE INVERSION 935,869 4.6% DEUDA PUBLICA 458,062 2.3% OTROS SECTORES 23,900 351,294 375,1941.9% TOTAL 12,380,224 5,317,198 2,521,921 20,219,343100.0%

12 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE GASTOS DE INVERSION 2009

13 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2010 (AGOSTO) CONCEPTO FUENTES DE FINANCIACION COMPROMISOS% REGALIASSGPOTRAS EDUCACION 7,357,744 517,523 186,924 8,062,19135.9% SALUD 3,327,584 1,847,591 2,222,488 7,397,66333.0% AGUA POTABLE 3,943,689 421,014 138,491 4,503,19420.1% DEPORTES 14,400 28,800 43,2000.2% CULTURA 9,000 49,000 70,000 128,0000.6% PROYECTOS PRIORITARIOS PLAN DLLO 373,973 1.7% LIBRE INVERSION 812,460 3.6% DEUDA PUBLICA 90,597 56,518 147,1150.7% OTROS SECTORES 55,336 919,696 975,0324.3% TOTAL 15,102,587 3,717,324 3,622,917 22,442,828100.0%

14 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE GASTOS DE INVERSION 2010 (AGOSTO)