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EJECUCIÓN DE INGRESOS 2009 – 2010 (AGOSTO) CONCEPTO PRESUPUESTO 2009 PRESUPUESTO RECAUDADO 2009 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO RECAUDADO 2010 IMPUESTO.

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3 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2009 – 2010 (AGOSTO) CONCEPTO PRESUPUESTO 2009 PRESUPUESTO RECAUDADO 2009 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO RECAUDADO 2010 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRETASA A LA GASOLINA ESTAMPILLAS Y SOBRETASA PREVISION SOCIAL OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS (en miles de pesos)

4 COMPORTAMIENTO INGRESOS TRIBUTARIOS 2009 – 2010 (AGOSTO)

5 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2009 – 2010 (AGOSTO) CONCEPTO PRESUPUESTO 2009 PRESUPUESTO RECAUDADO 2009 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO RECAUDADO 2010 ALIMENTACION ESCOLAR EDUCACION SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS DEPORTES CULTURA OTROS SECTORES PROPOSITO GENERAL LIBRE ASIGNAC TOTAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) (en miles de pesos)

6 COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS SGP DICIEMBRE 2009 – AGOSTO 2010 COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS SGP DICIEMBRE 2009 – AGOSTO 2010

7 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2009 – 2010 (AGOSTO) CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 2009 PRESUPUESTO DEFINITIVO 2009 PRESUPUESTO RECAUDADO 2009 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO RECAUDADO 2010 CARBON ,242,857 7,863,27222,851,609 7,668,697 TRANSPORTE DE GAS , ,524306,947 EXTRACCION DE MATERIALES ,100 2,1351,760 RENDIMIENTO FINANCIERO0 19, ,271 GENERACION ENERGIA ELECT ,176 TOTAL ,531,8128,152,22723,150,3108,019,851 REGALIAS

8 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DE REGALIAS 2009 – 2010 (AGOSTO)

9 RESUMEN DE INGRESOS 2009 – 2010 (AGOSTO) CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO 2009 PRESUPUESTO RECAUDADO 2009 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO RECAUDADO 2010 INGRESOS TRIBUTARIOS 808,444 2,242,563 1,447,289 3,644,089 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,870,686 6,822,065 5,786,796 4,868,803 REGALIAS 30,170,000 8,152,227 23,150,310 8,019,851 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 150, ,913 TASAS Y DERECHOS 16, ,225 FONDO LOCAL DE SALUD 1,789,762 4,157,502 RECURSOS DEL BALANCE - 3,028,008 TOTAL 35,999,900 20,411,776 32,190,567 20,806,470

10 COMPOSICION PORCENTUAL DE INGRESOS 2009 – 2010 (AGOSTO)

11 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2009 CONCEPTO FUENTES DE FINANCIACION COMPROMISOS% REGALIASSGPOTRAS EDUCACION 1,154, ,194 1,746,7578.6% SALUD 2,091,523 2,756,952 1,712,565 6,561, % AGUA POTABLE 9,110, ,392 10,014, % DEPORTES 60, % CULTURA 67, % LIBRE INVERSION 935, % DEUDA PUBLICA 458, % OTROS SECTORES 23, , ,1941.9% TOTAL 12,380,224 5,317,198 2,521,921 20,219, %

12 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE GASTOS DE INVERSION 2009

13 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2010 (AGOSTO) CONCEPTO FUENTES DE FINANCIACION COMPROMISOS% REGALIASSGPOTRAS EDUCACION 7,357, , ,924 8,062, % SALUD 3,327,584 1,847,591 2,222,488 7,397, % AGUA POTABLE 3,943, , ,491 4,503, % DEPORTES 14,400 28,800 43,2000.2% CULTURA 9,000 49,000 70, ,0000.6% PROYECTOS PRIORITARIOS PLAN DLLO 373, % LIBRE INVERSION 812, % DEUDA PUBLICA 90,597 56, ,1150.7% OTROS SECTORES 55, , ,0324.3% TOTAL 15,102,587 3,717,324 3,622,917 22,442, %

14 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE GASTOS DE INVERSION 2010 (AGOSTO)


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