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José Graciano Santiago
SUBASTAS José Graciano Santiago Auditor Senior
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Ley y Reglamentación Aplicable
Ley de Municipios Autónomos (Capítulo X) Reglamento Revisado sobre normas Básicas (Capítulo VIII, Parte I y III ) Reglamentación Interna de la Junta de Subasta (si existe) Memorandos emitidos por la OCAM Cartas Circulares emitidas por OCPR Órdenes Ejecutivas
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Constitución de la Junta de Subasta (Art. 10.004)
Cinco miembros nombrados por el término del Alcalde
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Compras mediante Subasta Públicas (Art. 10.001)
Obras o mejoras >$100,000 Cualquier venta de propiedad mueble e inmueble
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Compras excluidas de Subasta Pública (Art. 10.002)
Compras a otros municipios, al gobierno de P.R. ó al gobierno federal Compras anuales < $40,000 Compras ó servicios que requieran entrega inmediata Compras que solamente exista un suplidor de ese bien ó servicio Cuando no concurran licitadores y exista el peligro de perder la oportunidad de adquirir los bienes o servicios Contratos de construcción de obras, reparación, o mejora < $100,000 Alteraciones o adiciones < 30% del total del costo de la obra
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Compras excluidas de Subasta Pública (Art. 10.002)
Obras realizadas por administración Adquisición de equipo pesado fuera de Puerto Rico Contratación de servicios de mecánica para reparación de vehículos, equipos municipales y la reparación de equipo computarizado < $25,000
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Funcionamiento Interno de la Junta (Art. 10.005)
Quórum Actas
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Funciones y deberes de la Junta (Art. 10.006)
Publicación del Anuncio Criterios – Adjudicación 2000 DTS 074 IM Winner v. Junta de Subastas 2001DTS 041 Punta Arena v. Junta de Subastas Rechazar Pliegos
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Funciones y deberes de la Junta (Art. 10.006)
Establecer y requerir garantías y fianzas Declarar una subasta desierta
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Cotizaciones o subastas (Art. 10.007)
Solicitan Reciben Aceptan cotizaciones Adjudican las subastas Tienen que: Escribir nombre completo y título Firmar en cada etapa del proceso
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Cotizaciones o subastas (Art. 10.007)
Prohibido
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Pruebas a realizar por el Auditor
Solicitar certificación de los miembros de la Junta de Subastas Verificar confirmación de la Legislatura Municipal
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Pruebas a realizar por el Auditor
Solicite una relación de las subastas celebradas Seleccione una muestra
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Pruebas a realizar por el Auditor
Examinar lo siguiente: Crédito Presupuestario Publicación del anuncio Las especificaciones Actas de las subastas Expedientes de las subastas
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Pruebas a realizar por el Auditor
Pruebas adicionales Registro de asistencia Entrevistas Confirmaciones Impugnaciones No se otorgó al mejor postor Declarada desierta
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Hallazgos más comunes Adquisición de bienes y servicios y construcción de obras sin celebrar subastas o sin solicitar cotizaciones Fraccionamiento de las compras de bienes y servicios y de la construcción de obras para obviar el requisito de subasta. Para adjudicar las subastas se utilizó el método de solicitar cotizaciones.
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Hallazgos más comunes Adjudicaciones a licitadores cuyas ofertas excedían a las presentadas por otros licitadores Cotizaciones falsas consideradas en la adjudicación de compras y otras que no se pudo corroborar su autenticidad
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Hallazgos más comunes Constitución de la Junta de Subasta sin el ciudadano particular y presidida por el Alcalde Órdenes de cambio relacionadas con la construcción de una obra sin someterse a la aprobación de la Junta de Subastas
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Hallazgos más comunes Defiencias relacionadas con las actas
No se incluye información importante Actas sin firmar Actas no encuadernadas Actas no transcritas
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Hallazgos más comunes Expedientes sin: Aviso de subasta
Hojas de asistencia Cotizaciones Cartas de adjudicación Minuta de las reuniones relacionadas
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