REUNIÓN GRUPO LÍDER Gerencia Medio Ambiente Junio 2016.

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1 REUNIÓN GRUPO LÍDER Gerencia Medio Ambiente Junio 2016

2 CONTENIDOS: Próximas Auditorías.
Cumplimiento Indicadores Sistema de Gestión. Pendientes Actualización Sistema de Gestión. Análisis Legal Marzo – Abril. Actualización Normas ISO y OHSAS.

3 1.- PRÓXIMAS AUDITORÍAS Programa Tentativo AI - Sistema SIGECE:
: 10:00-12:00: Revisión Legal Campamentos. 14:00-15:00: Comunicaciones 15:00-18:00: Gerencia Medio Ambiente. : 10:00-11:00: Capacitaciones 11:00-18:00: SSO Programa Tentativo - AI Terreno GTS + SSO: : Vivero Carlos Douglas. : Laboratorio Biotecnología. Cumplimiento Legal Cartografía. Huerto Semillero (cerca de LA). : Seguridad y Salud Ocupacional.

4 1.- PRÓXIMAS AUDITORÍAS Indicador Cumplimiento Auditorías: Nota:
Se encuentra pendiente la recalendarización de la Auditoría Interna de Cadena de Custodia FSC.

5 2.- INDICADOR CUMPLIMIENTO NO CONFORMIDADES A. EXTERNAS
Indicador al 09/06/2016: Ver archivo hallazgos

6 2.- INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES A. EXTERNAS
Indicador al 09/06/2016: Ver archivo hallazgos

7 2.- INDICADOR CUMPLIMIENTO NO CONFORMIDADES A. INTERNAS
Indicador al 09/06/2016: Ver archivo hallazgos

8 2.- INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES A. INTERNAS
Indicador al 09/06/2016: Ver archivo hallazgos

9 2.- PLANES DE ACCIÓN A ASIGNAR AUDITRÍAS EXTERNAS
Auditoría Manejo Forestal FSC Proyecto Aysén (Abril 2016): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 01/16 OBS Prevención y control de incendios forestales. OBS-278 2016 GPP C. Rodríguez

10 2.- PLANES DE ACCIÓN A ASIGNAR AUDITORÍAS INTERNAS
Auditoría Cumplimiento Legal (Diciembre 2015 – Enero 2016): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 1 NC Menor Falta a exigencia de Procedimientos de requisitos Legales. NC-1162 2016 GAP S. Acevedo 2 Administración Predial. NC-1163 GPP J.A. Celhay 3 Observación Falta mantener evidencias de cumplimiento disponibles. OB-0287 GMA P. Herranz 4 Falta mantener evidencia de cumplimiento disponible en faenas de terreno. OB-0288 M. Rojas 5 Falta cumplir exigencia legal. OB-0289 GOF Claudio Rodríguez 6 Falta aclarar en LRLA si se gestiona cuerpo legal. OB-0290 7 Falta aclarar cual es la modalidad transversal de gestión de los requerimientos. OB-0291 SSO F. Pacheco 8 Falta revisar existencia de TC 5. OB-0292 GTS F. Rodríguez J.C. Gutiérrez 9 Falta complementar implementación de requisito legal. OB-0293 10 Producción de Plantas OB-0294

11 2.- PLANES DE ACCIÓN A ASIGNAR AUDITORÍAS INTERNAS
Auditoría Integral Terreno G. Operaciones (Marzo 2016): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 1 NC Menor Indicador de zonas de alto riesgo. NC-1160 2016 2 Resumen disponible evaluación impacto ambiental. NC-1161 3 Observación Reforzar concepto Política SSMAS. OB-279 4 Incorporación IRF riesgos ambientales. OB-280 5 Capacitación conceptos FSC y CERTFOR. OB-281 6 Capacitación temas transversales SIGECE. OB-282 7 Uso de Marca FSC. OB-283 8 Daño árboles residuales. OB-284 9 Distribución de afiches flora OB-285 10 Capacitación AVC 4 y AVC 5 OB-286 Solicitud Sección No Conformidades: Recordar el envío a Gerencia de Medio Ambiente de Simulacros realizados el año 2015 y 2016 para ser ingresados al sistema.

12 2.- INDICADOR DOCUMENTOS VENCIDOS
GERENCIA N° DOCUMENTOS Administración y Personal 35 Asuntos Públicos 5 Medio Ambiente 2 Operaciones 24 Patrimonio y Protección 9 Seguridad y Salud Ocupacional 40 Tecnología Silvícola 8 TOTAL: 124 Ver archivo documentos vencidos Solicitud Sección Documentación: Revisar documentos vencidos por Gerencia. Indicar a Gerencia Medio Ambiente cambios de elaboradores, revisores y aprobadores por proceso (Gerencia de Administración y Operaciones). Revisar indicador de lectura de documentos.

13 2.- INDICADOR CUMPLIMIENTO PROGRAMA OBJETIVOS Y METAS
Indicador al 09/06/2016: Solicitud Sección Programa de Objetivos y Metas: Revisar Tareas pendientes por Gerencia. Reasignar Objetivos por cambio de estructura organizacional. Se realizarán reuniones con cada responsable por tarea para revisar evidencia de cumplimiento. Ver archivo programa OyM

14 3.- PENDIENTES ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN
Pautas de Terreno: Incorporación de temas ambientales de carácter transversal: Procedimiento de Medidas Precautorias AAVC. Procedimiento Pesca, Caza y Cuidado de Especies Amenazadas. Ficha de Capacitación Terreno (FSC, CERTFOR, ISO, OHSAS)

15 3.- PENDIENTES ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN

16 3.- PENDIENTES ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN
Matrices FIRIA: Se encuentra pendiente la definición del responsable de Matrices FIRIA por proceso para la Gerencia de Operaciones. Procedimiento Derrame de Combustibles: Acordar cierre de No Conformidad:

17 3.- PENDIENTES ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN
Revisar Vigencia de Documentos SIGECE: Gerencia de Operaciones y Silvicultura revisar vigencia de documentos cargados en Área de Publicación “Documentos Técnicos y Operacionales”:

18 4.- ANÁLISIS LEGAL Se encuentra pendiente por parte de las Gerencias, el envío del verificador de cumplimiento de los Requisitos Legales Aplicables, revisados para el mes de Diciembre 2015, Enero y Febrero 2016. Realizar análisis legal del mes de marzo y abril: Análisis legal Diciembre 2015 Análisis legal Enero 2016 Análisis legal Febrero 2016 Análisis legal Marzo Análisis legal Abril