UDAL AURREKONTUAK 2019 ZIRIBORROA/BORRADOR.

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1 UDAL AURREKONTUAK 2019 ZIRIBORROA/BORRADOR

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS
2018 2019 % CAP.1 Impuestos directos ,00 € ,00 € 1,29 % CAP.2 Impuestos Indirectos € 31.250,00 € -13,79 % CAP.3 Tasas y otros ingresos ,95 € ,00€ 2,83 % CAP.4 T.Ctes ,64 € ,09 € 6,07 % CAP.5 Ingresos patrimoniales € 9.217 € -9,79 % CAP.7 T. de capital - € ,67 € CAP.8 Activos financieros 6.000,00 € 0,00% TOTAL ,59 € ,76 € 20,55 % PRESUPUESTO DE GASTOS Gastos de personal ,80 € ,85 € 4,63 % Gastos ctes. Y de servicios ,17 € ,54 € 3,61 % Gastos financieros T.ctes ,26 € ,6 € 18,25 % Crédito global 13.235,36 € 11.199,92 € -15,38 % CAP.6 Inversiones reales ,00 € ,85 € 187,93 % CAP.9 , 59€ ,56 €

3 Presupuesto 2019 Superior en un 20,55% al del ejercicio anterior. El motivo es la inclusión de subvenciones en el capítulo 7. Más ingresos por FOFFEL. No se prevén ingresos por cortas. La liquidación del 2018 determinará la capacidad para acometer nuevas inversiones.

4 EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS

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6 PRESUPUESTO DE INGRESOS

7 Presupuesto de Ingresos
2018 2019 Capítulo 1. Impuestos directos € € 1,29 % Capítulo 2. Impuestos indirectos € € -13,79 % Capítulo 3. Tasas y otros ingresos ,95 € ,00 € 2,83 % Capítulo 4. Transferencias corrientes ,64 € ,09 € 6,07% Capítulo 5. Ingresos patrimoniales € 9.217 € 0% Capítulo 7. Transferencias de capital ,67 Capítulo 8. Activos financieros 6.000,00 0,00% TOTAL ,59 € ,76 € 20,55%

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9 PRESUPUESTO DE GASTOS

10 Presupuesto de gastos 2019 2018 2019 DIFERENCIA
2018 2019 DIFERENCIA Cap. 1. Gastos de Personal ,80 € ,85 € 4,63 % Cap. 2 Gastos corrientes y de servicios ,17€ ,54 € 3,61 % Cap. 4. Transferencias corrientes ,26 € ,60 € 18,25 % Cap. 5. Crédito global 13.235,36 € 11.199,92 € -15,38 % Cap. 6 Inversiones reales ,00 € ,85 € 187,93 % Cap. 7 Transferencias de capital Ca.8 Activos financieros 6.000,00 € 0,00% TOTAL   ,59 €   ,56 €  20,55 %

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12 CAPÍTULO 6. INVERSIONES 401.592,85 € 161 601001
RENOVACION TUBERIAS FIBROCEMENTO RED ABAST. AGUA 100,00 € 342 ACONDICIONAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES 601002 CONEXION EN BAJA DE ARQUETA CASERIAS A RED AGUAS GORDELIZ 165 MEDIDAS EFIC. ENERG.: SUSTIT.ILUMINACION A LED 2018 FASE II 23.895,00 € RENOVACION VALLADO ZONA DEPORTIVA 2.000,00 € 459 601003 MEJORA DE ISLETAS EN ZONA JAUREGIA JUNTO CTRA. ARTEKO ALDAPA 601004 INVERSIONES EN BARRIOS (MEJORA DE CAMINOS) 20.000,00 € 601005 OBRAS URBANIZACION PLAN PARCIAL SR1 DE ARTZINIEGA 21.368,70 € 150 609000 ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO 2.300,00 € 609001 MEJORA ZONA DE COLUMPIOS EN PARQUE PLAZA GARAI 1.000,00 € 933 RECTIFICACION DEL INVENTARIO DE BIENES 323 622001 PINTADO DE COLEGIO E IKASTOLA ARTEKO GURE AMA 3.000,00 € 920 ADECUACION ACCESIBILIDAD CASA CONSISTORIAL 450 643001 REDACCION PROYECTO CAMINO BARRATXI 622002 REFORMA DE ASEOS EN EDIF. INFANTIL IKASTOLA ARTEKO GURE AMA 623004 MAQUINARIA Y UTILLAJE 5.000,00 € 230 625001 MOBILIARIO CRAD MOBILIARIO Y ENSERES 1.500,00 € 626000 MATERIAL INFORMATICO 151 642001 PLAN GRAL ORDENAC. URBANA Y EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA ,70 € REDACCION DE PROYECTOS TECNICOS PROYECTO Y DIRECC. OBRA RENOV. TUBERIAS FIBROCEMENTO RED AGU 42.020,79 € 414 680000 MONTES. PROYECTOS Y REPOBLACIONES 6.000,00 € 680001 INFRAESTRUCTURA PASTOS: INSTALACION DE PORTON EN PEÑALVA 727,10 € 680002 REPOBLACION DE ROTURO EN CAMPIJO 5.352,16 € 680003 INSTALACION Y RETIRADA DE CIERRE EN PEÑALVA 17.501,40 € TOTAL ,85 €

13 Distribución por programas de gasto
PRESUPUESTO 2018 15 VIVIENDA Y URBANISMO 39.900,00 € 2,16% 16 BIENESTAR COMUNITARIO ,71 € 13,38% 17 MEDIO AMBIENTE 2.055,65 € 0,11% 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCAL ,85 € 6,05% 24 FOMENTO DEL EMPLEO 10.618,53 € 0,57% 31 SANIDAD 5.782,22 € 0,31% 32 EDUCACION ,90 € 6,51% 33 CULTURA ,48 € 13,58% 34 DEPORTE ,22 € 6,43% 41 AGRICULTURA Y GANADERIA 12.604,00 € 0,68% 43 COMERCIO, TURISMO Y PYMES 12.670,07 € 45 INFRAESTRUCTURAS 72.559,61 € 3,92% 91 ORGANOS DE GOBIERNO 85.616,00 € 4,63% 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL ,71 € 39,26% 93 ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA 26.200,00 € 1,42% 94 TRANSFERENCIAS A OTRA ADMINISTRACIONES 5.806,64 € 0,00% TOTAL ,59 € 100,00% PRESUPUESTO 2019 15 VIVIENDA Y URBANISMO ,70 12,57% 16 BIENESTAR COMUNITARIO ,79 13,92% 17 MEDIO AMBIENTE 3.076,76 0,14% 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL ,89 5,10% 24 FOMENTO DEL EMPLEO 10.692,23 0,48% 31 SANIDAD 6.000,00 0,27% 32 EDUCACION ,96 33 CULTURA ,83 12,37% 34 DEPORTE ,00 4,49% 41 AGRICULTURA Y GANADERÍA 39.580,66 1,77% 43 COMERCIO, TURISMO Y PYMES 16.134,37 0,72% 45 INFRAESTRUCTURAS 84.531,51 3,79% 91 ORGANOS DE GOBIERNO 86.102,00 3,86% 92 SERVICIOS CARÁCTER GENERAL ,29 34,09% 93 ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA 23.950,00 1,07% 94 TRANSFERENCIA A OTRAS ADMINISTRACIONES 5.922,77 TOTAL ,76 €

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16 CUESTIONARIO Para recibir propuestas. Hasta el 15 de febrero.
Entregar en Ayuntamiento, Biblioteca o por correo electrónico. E mail: