INFORME MENSUAL <<MES>> 2011

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1 INFORME MENSUAL <<MES>> 2011
CRXXXX Nombre del Proyecto

2 Contenido Datos Generales Layout General del Proyecto
Resumen Ejecutivo Índices de Seguridad Personal – Organigrama Sttafing Plan Cronograma Resumido del Proyecto Causas de atrasos / Acciones a tomar / Plan de recuperación Resultado Operativo: Venta, Costo y Margen / Principales Variaciones Curva S - Análisis del Valor Ganado Gráficos de Costos Unitarios Adicionales y Deductivos / Ordenes de Cambio Estrategias para resolver los reclamos Flujo de Caja Análisis de Riesgo Índices de Calidad Resultado Operativo de Equipos Cosapi Cuadro de Seguimiento de Equipos Cronograma de Utilización de Equipos Cosapi / Equipos terceros Lecciones Aprendidas Panel fotográfico

3 Datos Generales del Proyecto
PROYECTO CARRETERA JAUJA – TARMA SECTOR KM – KM UBICACIÓN DEPARTAMENTO DE JUNIN LONGITUD 29,874 KM. CLIENTE MTC – PROVIAS NACIONAL PROYECTISTA CONSORCIO PCI-CESEL S.A. SUPERVISOR CONSORCIO PCI-CESEL S.A. MONTO CONTRACTUAL S/. 44’901, (inc. I.G.V.) PLAZO DE EJECUCIÓN 360 DIAS CALENDARIOS FECHA DE INICIO 28 DE FEBRERO DEL 2005 FECHA DE TÉRMINO 23 DE FEBRERO DEL 2006

4 Layout General del Proyecto
4.Canal de captación 3. Topografía 2. Seawater Intake 1. Muro de contención 5.Obras complementarias: Losas Plataforma de mantenimiento de bombas Ductos.

5 Resumen Ejecutivo - Situación Actual
AVANCE (%) HORAS HOMBRE (HH) INDICES PLANEADO REAL TOTAL HH PLANEADAS REALES GANADAS SPI CPI 40.30% 35.10% 609,007 245,429 181,590 213,762 0.81 0.95 Inicio del Proyecto 03-Enero-08 Fin previsto original 16-Dic-08 Fin previsto actual MOVIMIENTO DE TIERRAS : Esta actividad fue terminada en el mes de noviembre. SUB-BASE : Terminada en el mes de diciembre. BASE : Estos trabajos terminaron en la primera semana del mes de enero. CARPETA ASFALTICA : Al 10 de enero se tiene un avance de Km., faltando 0.33 Km. para culminar los trabajos. No se ha podido concluir con la colocación de la carpeta debido a la reciente aprobación de muros de concreto ciclópeo. OBRAS DE ARTE : A la fecha, el avance es 86.0%. Se vienen ejecutando 03 muros de concreto ciclópeo que han sido aprobados últimamente por la Supervisión. Se tiene programado concluir con los trabajos de colocación de carpeta asfáltica y accesos el 15 de enero. Los trabajos de señalización deben concluir en febrero.

6 Índices de Seguridad PERIODO N° Incidentes Totales Accidentes Registrables CTPerdido Días Perdidos Horas de capacitación Cantidad de trabajadores MES ACUMULADO PERIODO Índice Frec.Acc. Registrab. Frec. ACTP Severidad Capacitación % Implementa. SSOMA Índice de Seguridad Cosapi MES 0.0 0.0 % ACUMULADO I. FrecuenciaR = # Accidentes registrables x HH trabajadas I. Severidad = # Días perdidos x HH trabajadas I. FrecuenciaTP = # Accidentes CTP x HH trabajadas I. Capacitac. = HH capacitadas # Trabajadores

7 79,794 HORAS HOMBRES TRABAJADAS SIN ACCIDENTES INCAPACITANTES
Pirámide de F. Bird Lesión Seria o Grave Lesión Menor 3 Accidente con daño a la Propiedad 353 Cuasi - accidentes 79,794 HORAS HOMBRES TRABAJADAS SIN ACCIDENTES INCAPACITANTES

8 Organigrama del Proyecto
CR XXXX Gerente de Unidad de Negocio XXXXX Gerente de Proyecto xxxx Gestión de Calidad Seguridad y Medio Ambiente Jefe de Calidad xxxx Jefe Seguridad y MA xxxxxx Control de Proyectos Oficina Técnica Producción Equipos Administración J. Oficina Técnica xxxxxx Jefe de Obra xxxxxx J.Equipos xxxxxx Administrador de Obra xxx Planeamiento Planeamiento Costos Productividad Almacén J. Planeam. xxxx J. Costos xxxx J. Productiv. xxxx Jefes de Producción xxxxxxx J. Almacén xxxx

9 Staffing Plan

10 Cronograma Resumido

11 Causas de atrasos / Acciones Correctivas
IT Causa de atraso Acción Correctiva Estatus 1.00 Equipos deficientes proporcionados por el Subcontratista Geotecnia. Cosapi ha tomado acción proporcionando equipos (Cisterna, Camión Hiab) y gestionando otros (Compresoras de Antamina). Concluida 2.00 Continuas revisiones a las que son sometidos los PETS por parte de la Supervisión (Golder). Seguimiento continuo de los PETS y diálogo con El cliente sobre este proceso inadecuado de revisión. 3.00 Rendimiento no óptimo en las actividades de Perforación e Instalación de pernos de Anclaje. Reprogramación de actividades con Geotecnia e implementación del turno noche para recuperar El avance. 4.00 Cambio de especificaciones para emplear una Bomba de agua tipo Moyno de 150 l/min en lugar de la de 70 l/min que indicaba las especificaciones de contrato y que se tenía en obra. Gestión para la Implementación del equipo necesario en conjunto con Geotecnia, y la gestión del Adicional 02 para oficializar en partidas los cambios ocasionados. 5.00 Nuevas Instrucciones de campo, que originan: Horas en Stand by de los equipos de Perforaciones e Inyecciones, aguardando instrucciones del cliente; Perf. Diamantinas con recuperación de muestras en el estribo izquierdo. Gestión de Solicitud de Adicional (04), con Mayores metrados. No iniciada

12 Resultado Operativo Venta, Costo y Margen
MONEDA MILES DE DOLARES ( M US$) Concepto Presente Mes Acumulado Saldo Previsto Total de Obra Previsto Real Actual Anterior Original Venta Total 392 407 7,776 1,901 9,677 9,085 4,266 Venta E/D 13 31 -144 144 Total de Venta Aplicada 406 439 7,632 2,045 Costo Total 337 363 6,311 1,692 8,003 7,540 3,824 Margen 55 44 1,465 209 1,674 1,545 441 % de Margen 14.00% 10.80% 18.80% 10.99% 17.30% 17.00% 10.30% Margen Aplicado 69 76 1,320 354 17.31%

13 Resultado Operativo Principales Variaciones
MONEDA MILES DE DOLARES (M US$) Concepto Previsto Total de Obra Diferencia Explicación de las Variaciones Actual Anterior Venta Total Costo Total Mano de Obra Materiales Equipos y Vehículos Sub contratos Supervisión Gastos Generales

14 Curva S

15 Gráficos de Costo Unitario P01A Colocación de Concreto
Costo Presupuestado = $ 1’041,900 Costo Total = $ 5’209,500 Incidencia Costo = %

16 Adicionales y Deductivos Ordenes de Cambio
ITEM DESCRIPCION VALOR NETO MUS$ 1.1. Presupuesto Original Costo Directo 3,189 GG fijos 54 GG variable 495 Utilidades 325 Sub Total 1.1. 4,064 1.2. Ordenes de Cambios / Adicionales OC-01 Mayores Metrados de Mov. Tierras 50 OC-02 Plataforma adicional Sector A-1 496 OC-03 Montaje mecánico de Planta de Agua 116 OC-04 Relleno adicional para espaldón 717 Deductivo 01 Metrados no ejecutados de Mov. Tierras (1,317) Deductivo 02 Actividades no ejecutados (567) Deductivo 04 Metrados no ejecutados en Obras de Concreto (93) Reconocimiento de GG Sub.Total 1.2. (545) Total ( ) 3,519

17 Estrategias para resolver los Reclamos
ITEM RECLAMO ESTRATEGIA ESTATUS 1.00 Iniciada 2.00 No Iniciada 3.00 4.00 Concluida 5.00 No iniciada

18 Flujo de Caja

19 Análisis de Riesgo

20 INDICE POR TIPO DE PRUEBA
Índices de Calidad INDICE POR TIPO DE PRUEBA PRUEBA TIPO I PRUEBA TIPO II PRUEBA TIPO III PRUEBA TIPO IV PRUEBA TIPO V # ENSAYOS 28 110 574 3600 2302 # RECHAZOS 1 3 2 83 199 INDICE DE FALLAS 3.57% 2.73% 0.35% 2.31% 8.64%

21 Resultado Operativo de Equipos Cosapi
MONEDA MILES DE DOLARES (M US$) CONCEPTO PRESENTE MES ACUM ACTUAL SALDO PREVISTO TOTAL OBRA PREVISTO REAL ANTERIOR Tarifa Interna de Equipos Cosapi 187 146 1,744 75 1,819 1,826 Venta Total Costo de Repar. y Mantenimiento. - Equipos 8 7 80 88 91 Mano de Obra 14 114 16 130 122 Supervisión 5 47 11 58 55 Servicio Terceros / Costo Taller SC 10 107 12 119 109 Repuestos 25 12.6 242.2 298.7 540.9 369.6 Gastos Generales 1 2 Costo Sub Total 64.2 56.8 593.3 346.8 940.1 750.1 Depreciación Contable 46 252 40 292 309 Costo Total 110 62 845 387 1,232 1,059 Reserva de Reparación y Reposición de 76 83 898 (312.00) 586 766

22 Cuadro de Seguimiento: Pendientes, estado
N° O/S Cant. Solicitada Unidad Descripción Pedido Fecha Requerido Obra Estado Días Faltantes Llegada equipo 460627 1 und Retroexcavadora 15/02/7 18/04/07 Pendiente -21 462064 2 Volquetes 15 m3 02/04/7 10/04/07 -29 463504 26/04/07 01/05/07 -8 463519 Cargador Frontal 04/05/07 12/05/07 3 463517 Camión Cisterna de Combustible 2500 gl. 03/05/07 06/05/07 -3 463523 Motobombas 4" 07/05/07 15/05/07 6 Vibropisones 462079 Cisterna de Combustible 500 gl. 15/04/07 -24 463534 Camabaja 09/05/07 10/05/07 Tractor D8 Reporte al 09/05/07

23 Cronograma de utilización Equipos Cosapi
Item Equipo Fecha Prevista Salida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 1.0 Volquetes 15 m3 10 9 8 3 1 2.0 Cargador Frontal 2 3.0 Cisterna de Agua 2500 gl. 4.0 Motobombas 4" 5.0 Vibrapisones 6.0 Camabaja 7.0 Tractor D8

24 Cronograma de utilización Equipos Terceros
Item Equipo Propietario Fecha Prevista Salida Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 Volquetes 15 m3 10 2.0 Cargador Frontal 3.0 Cisterna agua 2500 gl. 4.0 Motobombas 4" 5.0 Vibrapisones 6.0 Camabaja 7.0 Tractor D8

25 Lecciones Aprendidas Item Area / Tema Lección Aprendida
Impacto en el Proyecto

26 Panel Fotográfico