“Retroalimentación, intercambio de experiencias y buenas prácticas en el SGC” Control y Registro del Gasto

 El proceso de Control y Registro del Gasto tiene como finalidad, controlar el ejercicio del gasto presupuestal, así como registrar veraz y oportunamente las operaciones.  El control del ejercicio del gasto presupuestal consiste en la revisión de las operaciones realizadas con el fin de verificar que se cumpla con la normatividad aplicable.

Alcance: El alcance de nuestro proceso son los trámites efectuados con cargo a los recursos autorizados a las Unidades Presupuestales excepto pago de nómina y pagos en efectivo. Nuestros Clientes son las Unidades presupuestales, trabajadores de la Universidad de Sonora, proveedores de bienes y servicios Nuestros Clientes: Nuestros Clientes son las Unidades presupuestales, trabajadores de la Universidad de Sonora, proveedores de bienes y servicios

Los objetivos de calidad del proceso son:  Cumplir con los tiempos establecidos al menos en el 95% de trámites gestionados.  Recuperar por lo menos el 80% de los gastos por comprobar al cierre del ejercicio fiscal. TrámiteTiempo Pago a empleados3 días hábiles Pago a Proveedores 5 días hábiles o lo estipulado en pedido Comprobación de Gastos 3 días hábiles

Mejoras Xochitl Como le puedo poner aquí…..

Creación de módulo de consulta de pólizas digitalizadas Problemática  Solicitud frecuente y en gran volumen de pólizas de egresos. Esta solicitud de consulta de pólizas obedece a confirmación de datos, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a dichos trámites.

Impacto en el proceso de Control y Registro del Gasto cumplimiento de los requisitos: Resguardo de Información Cumplir con la legislación aplicable

Implementación Actividades que se llevaron a cabo. Ajuste de modulo de consultas Digitalización de pólizas de egreso Determinación de accesos (usuarios autorizados)por la confidencialidad de la información

Recursos Utilizados Recursos Internos Adquisición de equipo de alta tecnología Modificación de las actividades de los responsables del archivo. Recursos Externos Contratación de servicio de digitalización de un proveedor externo.

Resultados Obtenidos Reducir el tiempo empleado en la búsqueda y préstamo de documentos Asegurar el resguardo de documentación original

Pantallas

Recuperación de gastos pendientes de comprobar Problematica: Incumplimientos en la comprobación oportuna de los gastos, conforme a la normatividad establecida por la Universidad de Sonora

Impacto en el proceso de Control y Registro del Gasto cumplimiento de uno de los objetivos del proceso: Recuperar por lo menos el 80% de los gastos por comprobar al cierre del ejercicio fiscal.

Implementación Actividades que se llevaron a cabo. Notificación a los usuarios del recurso de la medida establecida para el cumplimiento de la normatividad (Circular enviada) Leyenda al realizar el tramite vía red.

Resultados que se esperan obtener Al día de hoy se lleva una recuperación del ___% Se espera recuperar al 100% los saldos pendientes.