Dirección General de Rentas PRESUPUESTO 2015 Administración Tributaria Director Gral.: Cdor. Miguel Arturo Thomas

2 Director Gral. Cdor. Miguel Arturo Thomas Presupuesto operativo 2015 D.G.R. Organismo autofinanciado Jurisdicción 04 – Ministerio de Hacienda, O. y S.P. Organismo 42 – DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

3 TOTAL DE RECURSOS413,4 millones 1. RECURSOS CORRIENTES 413,4 millones 1.1. DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL 413,4 millones TRIBUTARIOS 411,9 millones IMPUESTOS S/PROD. CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 393,0 millones 1. IMPUESTO S/INGRESOS BRUTOS355.7 millones 2. IMPUESTO S/SELLOS Y VALORES FISCALES37.3 millones IMPUESTO S/ PATRIMONIO 18.9 millones 1. IMPUESTO INMOBILIARIO12.5 millones 2. IMPUESTO PROVINCIAL AUTOMOTOR4.2 millones 3. ADICIONAL S/IPA2.2 millones NO TRIBUTARIOS 1,5 millones OTROS INGRESOS CORRIENTES 1,5 millones TASA ADMINISTRATIVA DGR0,2 millones TASA FORESTAL0,9 millones CONCESION MINERA0,1 millones TASA ADMINISTRATIVA INMOBILIARIO0,04 millones TASA DE SERVICIO0,22 millones OTROS INGRESOS0,04 millones

4 Planilla Analítica de Gastos NOMENCLATURA PRESUPUESTARIA Importe en miles de pesos TOTAL ORGANISMO 42 – DIRECCION GENERAL DE RENTAS millones CARÁCTER 1 – ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS413.4 millones FANALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL413.4 millones FUNCION 10 – ADMINISTRACION FISCAL413.4 millones SECCIÓN 1 – EROGACIONES CORRIENTES409.5 millones SECTOR 01 – OPERACIÓN millones PARTIDA PRINCIPAL 011 – PERSONAL millones PARTIDA PRINCIPAL 012 – BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES millones SECTOR 03 - TRANSFERENCIAS7.9 millones PARTIDA PRINCIPAL 031 – TRANSF. P. FINAL EROG.CORRIENTES 7.9 millones SECCION 2 -EROGACIONES DE CAPITAL 3.9 millones SECTOR 05 – INVERSION REAL3.9 millones Director Gral. Cdor. Miguel Arturo Thomas

5 Composición Presupuestaria 2015 $ 413 millones 2015 Director Gral. Cdor. Miguel Arturo Thomas

6 Año Importe 35,340,057,087,894,4109,9129,7167,9217,2 413,4 1072% (2006/2015) 8% 54% 43% 14% En millones de pesos … 16% Evolución Presupuestaria % 29% 90%

7 Evolución Presupuestaria: PERSONAL (06’-15’) En millones de pesos … 6% 103% 11% 23% 37% 1524% (2006/2015) 24% 65% 33% Año Importe 9,711, ,928,335,148,079,2105,1 157,1 Director Gral. Cdor. Miguel Arturo Thomas 49%

8 Dirección General de Rentas Estructura y evolución del PERSONAL Personal Sup Administrativo Profesionales Técnicos Mantenim.y Ss TOTAL ,27% 2,76% -0,28% 0,55% 0,8% -0,8% 0% 0,27% -0,27%

9 Director Gral. Cdor. Miguel Arturo Thomas Análisis Eficiencia en la Gestión

10 Recaudación / Presupuesto DGR ( ) Dirección General de Rentas C.P. Miguel A. Thomas INCREMENTOS INCREMENTOS Recaudación: 84% Presupuesto : 29%

11 Recaudación / Presupuesto DGR Dirección General de Rentas C.P. Miguel A. Thomas Recaudación: 84% Presupuesto: 29% Recaudación: 34% Presupuesto: 14%

12 Recaudación / Costo Personal Dirección General de Rentas C.P. Miguel A. Thomas Recaudación: 84% C. Personal: 33% Recaudación: 34% C. Personal: 23%

Resoluciones / Planta personal Dirección General de Rentas C.P. Miguel A. Thomas Resoluciones Pc Resoluciones : 7% Incremento Resoluciones Pc Personal : 0%

14 Evolución del Costo de Funcionamiento 99’-14’ Dirección General de Rentas C.P. Miguel A. Thomas /1999 COSTO DGR / RELACIÓN INGRESOS FISCALES 13%9% -30% GASTO PERSONAL / INGRESOS FISCALES 9%3,5% - 61% CANTIDAD AGENTES % 15 agentes

15 Inversión en modernización e innovación tecnológica Evolución del Costo de Funcionamiento 2014 Dirección General de Rentas 2014 COSTO DGR / RELACIÓN INGRESOS FISCALES 9% GASTO PERSONAL / INGRESOS FISCALES 3,5% CANTIDAD AGENTES 372 C.P. Miguel A. Thomas