PROPUESTA PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 EJECUCIÓN DE INGRESOS
EJECUCIÓN DE RENTAS
EJECUCIÓN DE GASTOS
INDICADORES DE LEY INDICADOR DE LEY 617 DE 2000 Ejec. Dic 31 / ICLD Ley 617 de Gastos Ley 617 de RELACION Gastos Funcionamiento / ICLD 36,21 %33,55 %31,63 %30,54 % LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 61765%
INDICADORES DE LEY INDICADORES LEY 358 DE 1997 Ejec. Dic 31 / SOLVENCIA = INTERESES (5) / AHORRO OPERACIONAL (3) 6,48 %11,79 %9,42 %7,10 % SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA (4) / ING. CORRIENTES (1) 57,86 %77,99 %60,24 %52,01 % ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (Semáforo) ◉◉◉◉ CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
INDICADORES DE LEY INDICADORES DE LEY 819 DE 2003 Ejecución Dic SUPERAVIT PRIMARIO SOSTENIBILIDAD (Superávit Primario-Deuda /Intereses) 6,10,32,21,0
INGRESOS2016 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL FONDO LOCAL DE SALUD GASTOS TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO DEUDAINVERSION TOTAL FONDOS COMUNES TOTAL SGP TOTAL CREDITO TOTAL FUENTES ESPECIALES
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL PROPÓSITO 4: FACILITAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL BIENESTAR MEDIANTE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL PROPÓSITO 5: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE LA INCLUSION.
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL PROPÓSITO 6: FORTALECER LA CONVIVENCIA SOCIAL, EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y HABITANTESY LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO PROPÓSITO 7: PROPICIAR CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO, EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO PROPÓSITO 8: PROYECTAR A MANIZALES COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO PROPÓSITO 9: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN RURAL
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT PROPÓSITO 10: DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN GRUPOS VULNERABLES Y EN SITUACIÓN DE RIESGO
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT PROPÓSITO 11: FORTALECER LOS PROCESOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS Y GESTION DE RESIDUOS
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT PROPÓSITO 12: OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT PROPÓSITO 13: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, REDUCIR LOS IMPACTOS SOBRE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y DISMINUIR LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT PROPÓSITO 14: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT PROPÓSITO 15: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TERRITORIO
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL PROPÓSITO 16: ESTABLECER UN PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS, LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
GRACIAS.