Informes Planes de Mejoramiento A 31 de julio de 2015 IDRD OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO Informes Planes de Mejoramiento A 31 de julio de 2015 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte - 1

IDRD CONTENIDO OFICINA DE CONTROL INTERNO I. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO II. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2015 III. ESTADO ACTUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA IV. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA 2

IDRD OFICINA DE CONTROL INTERNO I. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO Se realiza una reprogramación al Plan de auditorias debido al cambio de la metodología de evaluación a los parques y actividades recreodeportivas, las Auditorias del Sistema Integrado de Gestión, debido a la formación de Auditores del Sistema Integrado de Gestión que se realizó en el mes de agosto, igualmente se continúan con las evaluaciones en tiempo real. 3

IDRD OFICINA DE CONTROL INTERNO AUDITORIAS Y EVALUACIONES - OFICINA DE CONTROL INTERNO Auditorias: En cumplimiento del Programa Anual de Auditorias, a la fecha se han terminado tres auditorias (Contratación, Parques y Participación Ciudadana y Control Social) y están en desarrollo tres (Construcciones, Recreación y PQRS) de siete programadas. Evaluaciones: (auditorias en tiempo real y/o inmediatas a actividades y/o eventos que se estén ejecutando en el momento, con el fin de tomar medidas preventivas y/o correctivas cuando se presenta una irregularidad administrativa) se han terminado 19 evaluaciones y se encuentran en desarrollo 7 de un total de 36 programadas. Se han realizado evaluaciones en los temas de: Nomina, duplicidad planimetrica, app Coliseo el Campin, proyectos de inversión, Monserrate, bodegas, Coliseo Cruces, Parque Nacional, PQRS, obras, bicicletas, archivo, liquidación definitiva, liquidación de prima de antigüedad, contratistas, SAS, proyectos, forjador de campeones y festival de verano. En desarrollo se encuentran: Asignación de contratistas, consorcios proponentes, materiales, SIG, gestión comunitaria, Ligas y Clubs, Convenios Ligas y Federaciones. Todos los informes originados por auditorias o evaluaciones internas de control interno han generado las respectivas observaciones y hallazgos de los cuales se ha solicitado el Plan de Mejoramiento para su posterior seguimiento por el aplicativo ISOlucion. 4

IDRD OFICINA DE CONTROL INTERNO II. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2015 Programa Anual de Auditorias 2015 Objetivo de la Auditoria: Verificar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, como su eficacia, eficiencia, efectividad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma (NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008), los legales y demás requisitos complementarios. Fecha de Auditoría: 5 de octubre hasta el 9 de octubre de 2015 Alcance: Procesos Estrategicos, Misionales, apoyo y de Evaluación y mejora - Sede administrativa y en campo (Vistas a obras, parques, escenarios, actividades recreativas y deportivas) Norma y Requisitos Aplicables: NTC GP1000:2009 y ISO 9001:2008 Criterios de Programación: En las auditorías de campo que se realicen a las obras, eventos o actividades recreativas y deportivas se tendrán en cuenta las que se estén ejecutando en la vigencia y coincida con las fechas de auditoria, para los parques y escenarios se evaluaran los que contengan más No conformidades, hallazgos y/o observaciones derivadas de las auditorias y evaluaciones de control interno. 5

IDRD OFICINA DE CONTROL INTERNO III. ESTADO ACTUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA Son las acciones que esta Oficina origina por medio de las Auditorias, Evaluaciones y/o Monitoreos , a su vez se les realiza periódicamente seguimiento al plan de acción suscrito por cada dependencia por el aplicativo ISOlucion, a continuación se presentan el estado actual de las acciones de mejora abiertas: ORIGEN OPORTUNIDADES DE MEJORA 2014 ACCIONES VIGENTES 2013 ACCIONES VIGENTES 2014 ACCIONES VIGENTES 2015 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 1 3 8 AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO 2 47 TOTAL 62 A pesar de los seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno a los planes de mejoramiento, se observa que en general las dependencias no logran desarrollar las acciones propuestas dentro de las fechas establecidas. 6

OFICINA DE CONTROL INTERNO ACCIONES SIN PLAN DE MEJORAMIENTO IDRD OFICINA DE CONTROL INTERNO El estado actual de las acciones de mejora abiertas por proceso es el siguiente: PROCESO ACCIONES CON PLAZO ACCIONES VENCIDAS ACCIONES SIN PLAN DE MEJORAMIENTO TOTAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - 6 9 15 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS 11 20 FOMENTO AL DEPORTE 4* 1* 3 8 PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN 2 1 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO GESTIÓN JURÍDICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DOCUMENTAL * En este mismo proceso se reportan 2 acciones con plazo y 1 acción vencida del Área de Gestión Comunitaria

IDRD OFICINA DE CONTROL INTERNO V. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTÁ Estado a 31 de julio de 2015 por Informe de Auditoria AUDITORIA Por revisar Abiertos Cerrados Total de Hallazgos Auditorías Regular y Especiales Vigencia 2012. 16 5 1 22 Auditoría Especial PAD 2013. Ligas Deportivas de Bogotá 3 2 10 Auditoria Especial Contratos y Convenios, IDRD – PAD 2014 6 9 Auditoria Integral Modalidad Regular – Vigencia 2013 PAD 2014. 25 Auditoria Integral Modalidad Especial Jornada Escolar 40 Horas. PAD 2014. 7 8 Auditoría Especial Acuerdo 78 de 2002 y 352 de 2008 Exención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), Avisos y Tableros. Auditoria Integral Modalidad Regular – Vigencia 2014 PAD 2015. 37 TOTAL 27 79 14 120

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