Preparación para la gestión Taller de formación Fortalecimiento de los Grupos especializados en la atención de los temas socio laborales: elaboración de propuestas de mejora, movilización de recursos y diseño de proyectos San José, 28 de junio al 1 de julio de 2011

Contenidos 2 1. Presupuesto 2. Plan de trabajo 3. Plan de monitoreo

1. Elementos finales del diseño 3 Identificación Diseño / Formulación - Análisis - Planificación - Matriz de planificación - Presupuesto - Plan de trabajo Ejecución - Plan de seguimiento Evaluación

1. El presupuesto 4 Traducción monetaria (en moneda del financiador y, a veces, nacional) de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto Debe incluir todos los costos necesarios para la ejecución del proyecto, directos (por actividad) e indirectos (personal, alquiler y funcionamiento de oficina, etc.) Adecuación de formato a requisitos y restricciones de financiadores (gastos elegibles, % costos indirectos) Se establece para la totalidad de la duración del proyecto y (en ocasiones) con desglose anual. Si existe co-financiación, normalmente debe ser incluida.

1. El presupuesto 5 Costos indirectos típicos: Personal (sólo incluir tiempo de trabajo dedicado al proyecto, incluyendo cargas sociales) Alquiler de oficina Funcionamiento de la oficina (servicios) Equipamiento (incluyendo depreciación) Operación y mantenimiento (papelería, repuestos, etc.) Costos generales de administración (% que en general no es necesario justificar). Imprevistos o contingencias

1. El presupuesto 6 Costos directos típicos: Consultorías (días/trabajo de consultores/as) Reuniones, talleres o seminarios (por participante) Viajes o misiones Publicación y distribución Adquisición de bienes o servicios a ser empleados en las actividades

1. El presupuesto 7 Resultado / actividadUnidadLínea pres.Costo unitario CantidadCosto total 1.1. Familias sensibilizadas sobre los efectos nocivos de la entrada temprana en el mercado de trabajo Preparar materiales de sensibilización (cuñas radiales y folletos) Consultor/a especialista en comunicación Consultorías$3.000 mes2 meses$6.000 Estudio grabación (alquiler) Misceláneos$ 200 día2 días$400 Empresa para diagramación e impresión de folletos Contrato de servicios $ 3 por folleto 1.500$4.500

1. El presupuesto 8 El presupuesto detallado por actividad es la base de un buen manejo financiero y contable del proyecto. Permite dar seguimiento a la ejecución presupuestaria. Las revisiones del presupuesto deben, en general, ser aprobadas por los donantes, especialmente si implican traslados de costos directos a indirectos.

1. El plan de trabajo 9 También llamado plan de ejecución o de implementación. Programación de las actividades, con mayor nivel de detalle (calendario, responsabilidad, costo). A partir del plan de trabajo es posible preparar: Un calendario detallado o un esquema de programación (diagrama de Gantt, diagrama PERT, método de ruta crítica) Diagrama de utilización del tiempo (aplicable al equipo del proyecto) Análisis de flujo de caja (aplicable a desembolsos previstos en el tiempo)

1. El plan de trabajo (ej.1 – simple) 10 Resultado / actividadFecha inicioFecha finCosto totalResponsableComentarios 1.1. Familias sensibilizadas sobre los efectos nocivos… Enero 2010Junio $Oficial de comunicación Preparar materiales de sensibilización (cuñas radiales y folletos) Enero 2010Mayo ,900 $Oficial de comunicación Atención: contrato de colaboración externa Organizar una fiesta popular para la celebración del día contra el trabajo infantil Abril 2010Junio $Jefe de proyecto Día contra el trabajo infantil: 12 de junio

1. El plan de trabajo (ej.2 – complejo) 11

1. Diagrama de Gantt (ejemplo) 12

3. Plan de monitoreo 13 Sistema que debe permitirnos analizar si estamos progresando adecuadamente hacia los objetivos. Basado en los indicadores del proyecto. Necesitad de definición de línea de base y metas esperadas (al final e intermedias) Dar seguimiento también a los factores externos.

14 3. Plan de monitoreo (ejemplo 1)

15 Resultado:Disminución del abandono del sistema educativo IndicadorLínea de base (2004): 30,4% Metas % de jóvenes (18-24) que abandonan el sistema educativo con estudios de educación secundaria obligatoria o inferiores Planeado20%15%10% Real Medio de verificación: Encuesta Nacional de Hogares Frecuencia de obtención de información: Bianual Responsable de obtención de información: Departamento de Planificación, MEC Presentación de información: Informe bianual sobre Compromisos Educativos 3. Plan de monitoreo (ejemplo 2)

FIN DE LA PRESENTACIÓN ¡Muchas gracias por la atención! 16