Información en SIPeIP – 2013 Ministerio de Electricidad Ministerio de Justicia Ministerio de Salud Mayo, 2013

Contenido Base Legal Consideraciones generales Ejercicios prácticos Conclusiones

Capítulo I: Fundamentos de Planificación Base Legal Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 4. “Se someterán a este Código todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República” Art. 5.1. La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno…” Art. 5.3. “Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines”.

Capítulo I: Fundamentos de Planificación Base Legal Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 11. “La función ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera desconcentrada”. Para el efecto, … y conformarán espacios de coordinación de la función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital. Art. 17. “La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los instrumentos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales” Art. 54.- Planes Institucionales: Las instituciones sujetas al ámbito del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Consideraciones Generales 1 El presente ejercicio práctico muestra información registrada en el SIPeIP por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) y Ministerio de Salud Pública (MSP), pertenecientes a los Consejos Sectoriales de Sectores Estratégicos, Seguridad Interna y Externa y Desarrollo Social, respectivamente. 2 La información presentada corresponde a la registrada en el proceso de proforma 2013 3 La información fue validada a través del SIPeIP – Módulo de Planificación, por parte de los ministerios coordinadores correspondientes y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES 4 Los montos presupuestarios de inversión corresponden al codificado tomado de la réplica del MF con corte 14 de febrero de 2013 5 La información referente a la programación y desglose de metas y presupuesto 2013 (refleja la vinculación planificación presupuesto) SENPLADES solicitará al sector público a partir del 13 de mayo del presente año a través del SIPeIP – sub-módulo de la PAPP

Detalle ejercicios prácticos SIPeIP – Módulo de Planificación SIPeIP – Módulo de Inversión Institución - Datos Institucionales - Elementos Orientadores -Articulación de proyectos de inversión - planificación MEER MJDHC MSP

Ejercicio Práctico - MEER FUNCIÓN: Satisfacer la demanda energética del país en el largo plazo, asegurando el acceso de toda la población al servicio básico de electricidad, a un precio asequible y en forma amigable con el medio ambiente. MISIÓN: Organismo rector del sector eléctrico y de energía renovable, responsable de satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país, mediante la formulación de normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales para el aprovechamiento eficiente de sus recursos, garantizando que su provisión responda a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, estableciendo mecanismos de eficiencia energética, participación social y protección del ambiente, gestionado por sus recursos humanos especializados y de alto desempeño VISIÓN Ministerio rector del sector eléctrico, que garantice la cobertura plena de un servicio de electricidad y el desarrollo de energías renovables de calidad, a través del cumplimiento de la política nacional, los planes y metas de expansión fijados; reconocido por la eficiencia, innovación y calidad en su gestión, procurando la soberanía energética, con responsabilidad social y ambiental y, el desarrollo de las competencias de su talento humano comprometido con el progreso del país. Ejercicio Práctico - MEER Datos Institucionales

Ejercicio Práctico - MEER OEI Indicador Articulación Instrumentos planificación Articulación Inversión Incrementar la oferta de generación eléctrica Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al Sistema Nacional Interconectado Ver Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica. Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución. Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país Número de Viviendas Totales con Nuevo Servicio Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 01/01/11 Megavatios 92 Año MEER Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 01/01/11 Megavatio hora 48.013 Año MEER Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 16.33 01/01/11 Megavatios 11.8 Año MEER - Conelec Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 22 01/01/11 Horas 9.53 Año MEER Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 01/01/11 Unidad 186519 Año MEER

Ejercicio Práctico - MEER Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) OBJETIVO PNBV 4 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable Política : 4.3 Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles. Meta : 4.3.1 Aumentar en 1.091 Mw. la capacidad instalada al 2013 y 487 MW. más al 2014 Indicador: Capacidad instalada (MW.) en el sistema nacional interconectado Agenda Sectorial Incrementar la soberanía energética OEI 1 Incrementar la oferta de generación eléctrica

Ejercicio Práctico - MEER Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) OBJETIVO PNBV 4 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable Política : 4.3 Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles. Agenda Sectorial Incrementar la soberanía energética OEI 2 Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica.

Ejercicio Práctico - MEER Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) OBJETIVO PNBV 12 Construir un Estado democrático para el Buen Vivir Política : 12.6 Mejorar la gestión de las empresas públicas y fortalecer los mecanismos de regulación. Meta: 12.6.1 Disminuir a 11% las pérdidas de electricidad en distribución al 2013 Indicador: Porcentaje de pérdidas de electricidad en distribución Agenda Sectorial Incrementar la competitividad sistémica nacional desde los Sectores Estratégicos OEI 3 Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución.

Ejercicio Práctico - MEER Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) OBJETIVO PNBV 12 Construir un Estado democrático para el Buen Vivir Política : 12.5 Promover la gestión de servicios públicos de calidad, oportunos, continuos y de amplia cobertura y fortalecer los mecanismos de regulación. Meta: 12.5.1 Aumentar al menos a 7 la percepción de calidad de los servicios públicos al 2013 Indicador: Percepción de la calidad de los servicios públicos Agenda Sectorial Incrementar la competitividad sistémica nacional desde los Sectores Estratégicos OEI 4 Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica

Ejercicio Práctico - MEER Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) 4 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable OBJETIVO PNBV 4.3 Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles. Política : 4.3.4 Alcanzar el 97% las viviendas con servicio eléctrico al 2013 Porcentaje de viviendas con servicio eléctrico Indicador: Meta: Agenda Sectorial Incrementar la competitividad sistémica nacional desde los Sectores Estratégicos OEI 5 Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país

Ejercicio Práctico - MJDHC FUNCIÓN: El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, tiene la finalidad de: Generar Política pública en lo referente a Justicia, Derechos Humanos, Rehabilitación Social y Regulación para el libre ejercicio de Cultos. Coordinar las acciones y nexos de apoyo a la función judicial y Ministerio público para velar por el efectivo acceso a una justicia de calidad, oportuna y lograr una implementación del proceso penal que de efectivo cumplimiento a las garantías del debido proceso como derecho fundamental de todos los ecuatorianos. MISIÓN: Velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, promover la paz social, la plena vigencia de los Derechos Humanos, la regulación y el libre ejercicio de Cultos, mejorar la rehabilitación y reinserción social, mediante normas, políticas, programas y acciones coordinadas con las instituciones relacionadas. VISIÓN: Al 2017 el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos habrán logrado la plena vigencia de los Derechos Humanos, la transformación del sistema de justicia, la regulación del libre ejercicio de cultos al convertirse en un referente de gestión pública a nivel nacional e internacional. Datos Institucionales

Ejercicio Práctico - MJDH OEI Indicador Articulación Instrumentos planificación Articulación Inversión Incrementar la rehabilitación y reinserción de las personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley Porcentaje de personas privadas de libertad que participan en programas instaurados sobre la base del modelo de Atención Integral a PPL, como el de talleres laborales. Ver Reducir los niveles de violencia, inseguridad y hacinamiento de los centros de atención a personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley. Índice de control y seguridad en centros de detención. Porcentaje de hacinamiento en CRS Y CDP. Incrementar la efectividad de coordinación entre todos los actores del sector justicia. Porcentaje de compromisos institucionales ejecutados a tiempo en el periodo Reducir el numero de causas en las que se afecte las garantías al debido proceso. Porcentaje de requerimientos atendidos con apego a las garantías constitucionales y a la ley. Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 50.11 2011-01-01 Porcentaje 70,11 Trimestre Registro interno inst. Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 36 2011-01-01 Número 17 Mensual Registros interno de la Sub. Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 2011-01-01 Porcentaje 45 Mensual Unidad de Estadístic. Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 2011-01-01 Porcentaje 80 Trimestre Registros inter Sub. Just. Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 2011-01-01 Porcentaje 85 Trimestre Registro interno inst.

Ejercicio Práctico - MJDH OEI Indicador Articulación Instrumentos planificación Articulación Inversión Incrementar el numero de proyectos de ley del sector justicia y otros determinados por el poder ejecutivo. Porcentaje de propuestas normativas elaboradas Ver Incrementar el cumplimiento de los derechos humanos a nivel nacional. Número de servidoras/es públicas/es capacitados en derechos humanos. Incrementar el cumplimiento de la regulación en relación a cultos. Porcentajes de espacios de participación para la construcción y seguimiento de la política pública de cultos ejecutados. Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 2011-01-01 Porcentaje 100 Semestre Reporte de la Dir. Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 2011-01-01 Número 3000 Trimestre Registro inter Subs Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 2011-01-01 Porcentaje 100 mensual Registro Interno

Ejercicio Práctico - MJDHC Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) 9 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia OBJETIVO PNBV 9.5 Impulsar un sistema de rehabilitación social que posibilite el ejercicio de derechos y responsabilidades de las personas privadas de la libertad. Política : Porcentaje de déficit en la capacidad instalada en los centros de rehabilitación social 9.5.1 Reducir en un 60% el déficit en la capacidad instalada en los Centros de Rehabilitación Social al 2013 Indicador: Meta : Agenda Sectorial OEI 1 N/A Incrementar la rehabilitación y reinserción de las personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley

Ejercicio Práctico - MJDHC Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) 9 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia OBJETIVO PNBV 9.5 Impulsar un sistema de rehabilitación social que posibilite el ejercicio de derechos y responsabilidades de las personas privadas de la libertad. 9.4 Erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y nacionalidades. Política : Porcentaje de déficit en la capacidad instalada en los centros de rehabilitación social 9.5.1 Reducir en un 60% el déficit en la capacidad instalada en los Centros de Rehabilitación Social al 2013 Indicador: Meta : Agenda Sectorial OEI 2 N/A Reducir los niveles de violencia, inseguridad y hacinamiento de los centros de atención a personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley.

Ejercicio Práctico - MJDHC Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) 9 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia OBJETIVO PNBV 9.3 Impulsar una administración de justicia independiente, eficiente, eficaz, oportuna, imparcial, adecuada e integral. Política : Porcentaje de resolución en el período t de las causas penales ingresadas en período t. Porcentaje de resolución de las causas acumuladas Indicador: 9.3.2 Alcanzar el 60% de eficiencia en la resolución de causas penales acumuladas al 2013 9.3.1 Alcanzar el 75% de resolución de causas penales al 2013. Meta : Agenda Sectorial OEI 3 N/A Incrementar la efectividad de coordinación entre todos los actores del sector justicia.

Ejercicio Práctico - MJDHC Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Sin proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) 9 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia OBJETIVO PNBV 9.1 Aplicar y practicar el pluralismo jurídico, respetando los derechos constitucionales. Política : Indicador: s/n Meta : Agenda Sectorial OEI 4 N/A Reducir el numero de causas en las que se afecte las garantías al debido proceso.

Ejercicio Práctico - MJDHC Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Sin proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) 9 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia OBJETIVO PNBV 9.6 Promover el conocimiento y procesos de formación jurídica para la población. Política : Indicador: s/n Meta : Agenda Sectorial OEI 5 N/A Incrementar el numero de proyectos de ley del sector justicia y otros determinados por el poder ejecutivo.

Ejercicio Práctico - MJDHC Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) 9 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia OBJETIVO PNBV 9.4 Erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y nacionalidades. Política : 9.4.1 Reducir la violencia contra las mujeres: La física en un 8% La psicológica en un 5% y La sexual en un 2% Porcentaje de niños y niñas de 6 a 17 años que declaran ser agredidos físicamente por profesores 9.4.2 Erradicar la agresión de profesores en escuelas y colegios al 2013 Meta : Violencia contra las mujeres (física, psicológica, sexual) Indicador: Agenda Sectorial OEI 6 N/A Incrementar el cumplimiento de los derechos humanos a nivel nacional.

Ejercicio Práctico - MJDHC Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Sin proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) 9 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia OBJETIVO PNBV 9.4 Erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y nacionalidades. Política : Indicador: s/n Meta : Agenda Sectorial OEI 7 N/A Incrementar el cumplimiento de la regulación en relación a cultos.

Ejercicio Práctico - MSP FUNCIÓN: La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. MISIÓN: El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como autoridad sanitaria, ejerce la rectoría, regulación, planificación, gestión, coordinación y control de la salud pública ecuatoriana a través de la vigilancia y control sanitario, atención integral a personas, promoción y prevención, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología, y de la articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho del pueblo ecuatoriano a la salud, con un talento humano comprometido al servicio de la ciudadanía VISIÓN El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, como un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención, con calidad y calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de servicios, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas, de la comunidad a través de un talento humano altamente comprometido al servicio público Ejercicio Práctico - MSP Datos Institucionales

Ejercicio Práctico - MSP OEI Indicador Articulación Instrumentos planificación Articulación Inversión Incrementar el acceso de la población a servicios de salud Número de atenciones realizadas Ver Incrementar la vigilancia, el control, la promoción y prevención de la salud. Porcentaje de éxito de tratamiento de Tuberculosis sensible Incrementar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional de Salud Instituciones de la RIPS que aplican la herramienta para el licenciamiento del primer nivel Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio que brinda el MSP Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 34241929 30/12/11 Número 39435060 Trimestre MSP Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 77 30/12/11 Porcentaje 87 Trimestre MSP Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 30/12/11 Porcentaje 100 Trimestre MSP Línea Base Fecha Unidad de Medida Meta Periodicidad Fuente 30/12/11 Porcentaje 80 Trimestre MSP

Ejercicio Práctico - MSP Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) 3 Mejorar la calidad de vida de la población OBJETIVO PNBV 3.4 Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural. Política : Porcentaje de adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas 3.4.1 Reducir en 25% el embarazo adolescente al 2013 Indicador: Meta : Agenda Sectorial Garantizar el acceso de la población a servicios de salud de calidad, con calidez y equidad, de manera oportuna, gratuita y por ciclos de vida OEI 1 Incrementar el acceso de la población a servicios de salud

Ejercicio Práctico - MSP Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) 3 Mejorar la calidad de vida de la población OBJETIVO PNBV 3.2 Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad. Política : Tasa de incidencia de paludismo por 100.000 habitantes 3.2.1 Reducir la incidencia de paludismo en un 40% al 2013 Indicador : Meta : Razón de letalidad por Dengue Hemorrágico por 100 casos diagnosticados 3.2.2 Disminuir a 4 la razón de letalidad del dengue hemorrágico al 2013 3.2.4 Reducir al 2 (por 100.000 habitantes) la tasa de mortalidad por tuberculosis al 2013 Razón de mortalidad por Tuberculosis (por 100.000 habitantes) Agenda Sectorial Fortalecer la prevención, control y vigilancia de la enfermedad así como de los productos de uso y consumo humano para mejorar la calidad de vida de la población OEI 2 Incrementar la vigilancia, el control, la promoción y prevención de la salud

Ejercicio Práctico - MSP Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) 3 Mejorar la calidad de vida de la población OBJETIVO PNBV 3.3 Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. Política : 3.3.1 Aumentar al 70% la cobertura de parto institucional público al 2013 Porcentaje de cobertura de parto institucional público Indicador: Meta: 3.3.2 Aumentar a 7 la calificación del funcionamiento de los servicios de Salud Pública al 2013 Calificación (sobre 10) promedio del funcionamiento de los servicios de Salud Pública Agenda Sectorial Garantizar el acceso de la población a servicios de salud de calidad, con calidez y equidad, de manera oportuna, gratuita y por ciclos de vida OEI 3 Incrementar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional de Salud

Ejercicio Práctico - MSP Articulación con instrumentos de planificación y proyectos de Inversión Ver proyectos de inversión vinculados Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) 12 Construir un Estado democrático para el Buen Vivir OBJETIVO PNBV 12.5 Promover la gestión de servicios públicos de calidad, oportunos, continuos y de amplia cobertura y fortalecer los mecanismos de regulación. Política : 12.5.1 Aumentar al menos a 7 la percepción de calidad de los servicios públicos al 2013 Percepción de la calidad de los servicios públicos Indicador: Meta: Agenda Sectorial Garantizar el acceso de la población a servicios de salud de calidad, con calidez y equidad, de manera oportuna, gratuita y por ciclos de vida OEI 4 Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud

Conclusiones El OEI refleja el presupuesto de inversión en función a la articulación de los proyectos de inversión Al momento no contamos con la articulación del presupuesto corriente, capital, aplicación del financiamiento por OEI, sin embargo se está generando metodologías y mecanismos para integrar en la guía metodológica de planificación institucional el presupuesto institucional. Actualmente el SIPeIP muestra el presupuesto institucional en función a la réplica del MF con corte específico hasta que podamos tener interoperabilidad entre los sistemas de SENPLADES y MF.