Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República Contraloria General de la República Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2006 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Octubre, 2005

Contraloria General de la República VISIÓN Contraloria General de la República “Ser la institución modelo del Estado, reconocida por sus sólidos principios éticos y el más competente nivel profesional, tecnológico y de conocimiento; que brinde a la población confianza y seguridad por el adecuado uso de los recursos públicos mediante un control oportuno y eficaz, y que fomenta un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, contribuyendo al desarrollo integral del país”

Contraloria General de la República MISIÓN Contraloria General de la República “La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de las operaciones de deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana”. “Promovemos mejoras en la gestión pública, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Contraloria General de la República Lograr el desarrollo institucional Modernizar y ampliar el control gubernamental Promover y participar en la erradicación de la corrupción Fortalecer el Sistema Nacional de Control

Contraloria General de la República ESTRATEGIAS DE LA CGR Contraloria General de la República Desarrollo futuro Prevención Eficiencia y Valor por dinero Desempeño Anticorrupción Fortalecimiento

INVERSIÓN EN RECURSOS Contraloria General de la República Personas Cultura Organizacional RECURSOS Infraestructura Procesos Estructura Orgánica Tecnología de Información

ACCIONES ANTICORRUPCIÓN Contraloria General de la República Acciones de control Acciones rápidas Operativos Fiscalización DDJJ AC Control de los OCI Oficinas Regionales

Contraloria General de la República DESEMPEÑO Contraloria General de la República Evaluación de Gestión Convenios de Gestión Manejo Medio Ambiental y del Patrimonio Cultural Evaluación de Políticas Sectoriales y Generales

Contraloria General de la República PREVENCIÓN Contraloria General de la República A nivel de Entidad Veedurías Promoción del Control Interno Entrenamiento Consultas A nivel General Estrategia Preventiva Anticorrupción

Contraloria General de la República CONTROL PREVENTIVO Contraloria General de la República Sector Público Ejecutivo Policía Nacional Sistema de Justicia Sector Empresarial Privado EPA Congreso Educación Supervisión y control Sociedad Civil

OTRAS ACCIONES PREVENTIVAS Contraloria General de la República OTRAS ACCIONES PREVENTIVAS Capacitación Relación con Medios Actividades Adicionales Iniciativas Legislativas

REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES 2006 Contraloria General de la República REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES 2006

REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES Contraloria General de la República REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES 2006 FUENTE: CGR

PROPUESTA DEL PRESUPUESTO 2006 - MEF - Contraloria General de la República Categoría y Grupo Genérico de Gasto Recursos Ordinarios Directamente Recaudados Operaciones Oficiales de Crédito Externo Proyecto de Presupuesto 2006 % 5. Gasto Corriente 154 084 224 3 079 440 - , - 157 163 664 93,6 1.Personal y Obligaciones Sociales 81 807 767 - . - 48,7 2.Obligaciones Previsionales 28 189 559 -, - 16,8 3. Bienes y Servicios 19 699 541 3 047 900 -,- 22 747 441 13,6 4. Otros Gastos Corrientes 24 387 357 31 540 24 418 897 14,5 6. Gastos de Capital 2 257 163 168 883 8 300 000 10 726 046 6,4 5. Inversiones -.- 4,9 7. Otros Gastos de Capital 2 426 046 1,5 TOTAL PLIEGO 156 341 387 3 248 323 167 889 710 100.0 FUENTE: Gerencia de Finanzas

Contraloria General de la República PRESUPUESTO 2006 (DEMANDA ADICIONAL) Contraloria General de la República FUENTE: Gerencia de Finanzas

(PAGO DE DEVENGADOS - PENSIONISTAS) PRESUPUESTO 2006 (PAGO DE DEVENGADOS - PENSIONISTAS) Contraloria General de la República FUENTE: Gerencia de Finanzas

Contraloria General de la República Año 2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 15.SET.2005 (En miles de nuevos soles y porcentajes) Contraloria General de la República FUENTE: Gerencia de Finanzas

AVANCES 2005 Y PROYECCIÓN AL CIERRE DEL AÑO Contraloria General de la República AVANCES 2005 Y PROYECCIÓN AL CIERRE DEL AÑO Fuente: Gerencia de Planeamiento y Control (*) Presupuesto no otorgado en demanda adicional 2005

PRINCIPALES INFORMES RESULTANTES DE LAS ACCIONES DE CONTROL – 1/3 Contraloria General de la República

PRINCIPALES INFORMES RESULTANTES DE LAS ACCIONES DE CONTROL – 2/3 Contraloria General de la República

PRINCIPALES INFORMES RESULTANTES DE LAS ACCIONES DE CONTROL – 3/3 Contraloria General de la República

EVOLUCIÓN DE ACCIONES RÁPIDAS Contraloria General de la República EVOLUCIÓN DE ACCIONES RÁPIDAS AÑO ACCIONES RÁPIDAS NÚMERO MONTO INVESTIGADO (S/.) 2003 8 6’490.255 2004 32 111’099.235 2005 (setiembre) 28 91’058.160

ACCIONES RÁPIDAS REALIZADAS AL 15.SET.2005– 1/3 Contraloria General de la República

ACCIONES RÁPIDAS REALIZADAS AL 15.SET.2005– 2/3 Contraloria General de la República

ACCIONES RÁPIDAS REALIZADAS AL 15.SET.2005– 3/3 Contraloria General de la República

OTROS LOGROS (CUALITATIVOS) 2005 – 1/2 Contraloria General de la República OTROS LOGROS (CUALITATIVOS) 2005 – 1/2 Operativo macro en licitaciones y contrataciones - 332 Entidades Acciones de inteligencia (mapas de riesgo) Desarrollo de un sistema de supervisión y fiscalización informática del gasto en el PVL Desarrollo de un sistema de verificación de DDJJ Desarrollo de un programa de educación a distancia para el SNC Proyecto piloto de Data Mining Desarrollo del portal para Jefes de OCI Desarrollo de página web para el Task Force de lavado de dinero - INTOSAI

OTROS LOGROS (CUALITATIVOS) 2005 – 2/2 Contraloria General de la República OTROS LOGROS (CUALITATIVOS) 2005 – 2/2 Diseño de Programa de Sectoristas Proyecto piloto de promoción del Sistema de Control Interno Adquisición de local propio para ORC Piura Ejecución de Programa de capacitación en Gestión Pública Desarrollo y ejecución de Diplomado en Control Medioambiental y Patrimonio Cultural Firma de Contrato de Préstamo con el BID Firma de Convenio Interinstitucional Tripartito con Ministerio Público y Poder Judicial Donación PNUD de laboratorio informático para ENC

Contraloria General de la República Metas para el año 2006

METAS CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006 Contraloria General de la República METAS CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006 Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR

OTROS OBJETIVOS (CUALITATIVOS) 2006 - 1/2 Contraloria General de la República OTROS OBJETIVOS (CUALITATIVOS) 2006 - 1/2 Implementación de la verificación sistemática de DDJJ Implementación del sistema de verificación, supervisión y fiscalización de la rendición del gasto del PVL Desarrollo del programa de Veedurías Ciudadanas Desarrollo del programa de educación a distancia para el SNC Certificación de profesionales de las OCI’s Inicio programa de calidad 6-SIGMA Programa “Juega Limpio”

OTROS OBJETIVOS (CUALITATIVOS) 2006 - 2/2 Contraloria General de la República OTROS OBJETIVOS (CUALITATIVOS) 2006 - 2/2 Seguimiento de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto (exoneraciones, publicidad, contrataciones, entre otros) Estandarización y sistematización de las rendiciones de cuentas Puesta en marcha del Sistema de Análisis de Riesgos Implementación de sistema de soporte de Actividades y Acciones de Control Impulso a la creación de sociedades de Auditoría de Gestión Implementación del Comité Consultivo de la CGR Desarrollo del Sistema de Línea de Carrera en Control Gubernamental

DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 1/2 Contraloria General de la República DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 1/2 Inversiones (Contrapartida BID) Nuevas Sedes: Ayacucho, Tumbes, Madre de Dios, Ucayali Acorde con proceso de descentralización Fiscalización de recursos transferidos del Gobierno Central a los Gobiernos Locales y Regionales (S/.8.815 Millones) Capacitación en proyectos de desarrollo regional y local Fiscalización de ingresos por Canon Control de ingresos por arbitrios municipales

DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 2/2 Contraloria General de la República DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 2/2 Designación de 170 Jefes de OCI’s Fortalecimiento del SNC Garantizar accionar independiente Seguimiento y supervisión del proceso de transferencia de gobierno Supervisión de obras en concesión Apoyo a Ministerio Público y Poder Judicial Implementación de una nueva Gerencia de Programas Sociales Fiscalización Medioambiental y de Programas Sociales Pago de devengados a pensionistas

METAS CON ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 Contraloria General de la República METAS CON ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006

METAS PROYECTO BID ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 1/3 Contraloria General de la República METAS PROYECTO BID ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 1/3

METAS PROYECTO BID ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 2/3 Contraloria General de la República METAS PROYECTO BID ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 2/3

METAS PROYECTO BID ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 3/3 Contraloria General de la República METAS PROYECTO BID ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 3/3

Contraloria General de la República DETALLE PRESUPUESTAL

(DETALLE DE DEMANDA ADICIONAL PARA PROYECTO BID - EN US$) PRESUPUESTO 2006 (DETALLE DE DEMANDA ADICIONAL PARA PROYECTO BID - EN US$) Contraloria General de la República Tipo de Cambio: S/.3.3 / US$

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CGR (En millones de nuevos soles) Contraloria General de la República EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CGR (En millones de nuevos soles)

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CGR (en millones de Nuevos Soles) Contraloria General de la República EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CGR (en millones de Nuevos Soles)

PROPUESTA DEL PRESUPUESTO 2006 - MEF - Contraloria General de la República Categoría y Grupo Genérico de Gasto Recursos Ordinarios Directamente Recaudados Operaciones Oficiales de Crédito Externo Proyecto de Presupuesto 2006 % 5. Gasto Corriente 154 084 224 3 079 440 - , - 157 163 664 93,6 1.Personal y Obligaciones Sociales 81 807 767 - . - 48,7 2.Obligaciones Previsionales 28 189 559 -, - 16,8 3. Bienes y Servicios 19 699 541 3 047 900 -,- 22 747 441 13,6 4. Otros Gastos Corrientes 24 387 357 31 540 24 418 897 14,5 6. Gastos de Capital 2 257 163 168 883 8 300 000 10 726 046 6,4 5. Inversiones -.- 4,9 7. Otros Gastos de Capital 2 426 046 1,5 TOTAL PLIEGO 156 341 387 3 248 323 167 889 710 100.0 FUENTE: Gerencia de Finanzas

Contraloria General de la República PRESUPUESTO 2006 (DEMANDA ADICIONAL) Contraloria General de la República FUENTE: Gerencia de Finanzas

REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES 2006 Contraloria General de la República FUENTE: CGR

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República Contraloria General de la República Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2006 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Octubre, 2005