6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MARCO MACROECONOMICO 2005:

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO MILES DE MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Variaciones % Seleccionadas (Miles de Millones de Pesos)

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 (Miles de pesos)

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL ISSSTE 2000 – 2005 ESTRUCTURA % EROGACIONES ESENCIALES Y POR LEY MARGEN DE OPERACIÓN

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO P R E S U P U E S T O – E S T R U C T U R A % Erogaciones Esenciales y por Ley Margen de Operación MATERIALES Y SUMINISTROS SERV. GENERALES OTRA EROGACIONES INV. FISICA INV. FINANCIERA MEDICAMENTOS SERVICIOS PERSONALES PENSIONES DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO P R E S U P U E S T O – E S T R U C T U R A % MARGEN DE OPERACIÓN

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO P R E S U P U E S T O – E S T R U C T U R A % EROGACIONES ESENCIALES Y POR LEY

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PARTIDAS PRESUPUESTALES CUBIERTAS EN 2005 PENSIONES: Suficiencia para pago de la nómina en ABASTO BÁSICO DE MEDICAMENTOS: Garantizado para doce meses. INVERSIÓN FÍSICA: Similar al monto erogado en SERVICIOS PERSONALES: Cubiertos, con la incorporación de 400 plazas nuevas a partir de septiembre de DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS: Similar al cierre modificado de 2004.

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO CONCEPTOS CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL ABASTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS: enero y febrero de ABASTO DE MEDICAMENTOS INNOVADORES Y DE NUEVA INCLUSIÓN. INVERSIÓN EN OBRA Y EQUIPAMIENTO: Representa sólo 1.5% del presupuesto total del ISSSTE. DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS: Mayor requerimiento según estudios actuariales GASTO DE OPERACIÓN: Presenta el menor crecimiento

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO NO SE ALCANZA A CUBRIR La incorporación de 6,000 niños a las EBDIS. Las necesidades totales de mantenimiento. El gasto en energía eléctrica por el crecimiento en las tarifas. El costo de los servicios que crecen por encima de la inflación.

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2005 ISSSTE VS. NECESIDADES ESTRUCTURALES DEL FONDO MÉDICO

6 DE OCTUBRE DE 2004 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO * * *