1 1 Marco Programático-Presupuestal (2009) Octubre 2008.

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1 1 1 Marco Programático-Presupuestal (2009) Octubre 2008

2 2 Presupuesto ejercido 2001-2008 (Miles de pesos) PAOT Presupuesto ejercido 2001-2008 (Miles de pesos) CapítuloDescripción 20012002200320042005200620072008 Ejercido Autorizado 1000 Servicios Personales 122,413’702,927’997,333’472,734’379.839’488.539,356.5 * 47’505.41 ** 2000 Materiales y Suministros 21,71’102,1917,5800,61’098.81’690.61,961.73,626.3 3000 Servicios Generales 442,03’406,45’859,76’166.08’574.69’397,79’254.119’390.6 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 2’140,76’949,70,0 01’506,7689.14’561.0 TOTAL DE LA PAOT2’726,825’161,134’774,540’439,344’053,251’591,051’393.475’083.30 Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2007 y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008. Incluye 132 mil pesos de Aportaciones a Becas Incluye 132 mil pesos de Aportaciones a Becas ** Incluye 360 mil pesos de Aportaciones a Becas** Incluye 360 mil pesos de Aportaciones a Becas

3 3 3 Consideraciones a la Propuesta en el Presupuesto (2009)

4 4 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2009 CAPÍTULO DE GASTO DESCRIPCIÓN AUTORIZADO 2008 TECHO PRESUPUESTAL 2009 VARIACIÓN% 1000 SERVICIOS PERSONALES47,145.442,917.9-4,227.5-9.0 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS3,626.31,272.5-2,353.8-64.9 3000 SERVICIOS GENERALES19,390.519,390.60.10.0 4000 SERVICIO SOCIAL360.0 -360.0-100.0 5000 BIENES MUEBLES4,561.0 -4,561.0-100.0 TOTALES 75,083.263,581.0-11,502.2-15.3

5 5 Implicaciones Techo presupuestal 2009 El techo comunicado es menor en 15% con respecto presupuesto autorizado para 2008 Es insuficiente para pago de nóminas y el suministro de materiales básicos para la operación Se cancelaría el programa de servicio social Se cancela el despliegue de las atribuciones de la Ley Orgánica de la PAOT reformada

6 6 0ABC CAPÍTULO DE GASTO DESCRIPCIÓN TECHO PRESUPUESTAL DE FINANZAS IRREDUCTIBLE FORTALECIMIENTO EN PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO MODIFICACIÓN ESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO PARA PROMOCIÓN 1000 SERVICIOS PERSONALES42,917.949,031.216 63,856.8 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS1,272.53,771.352 3,921.8 3000 SERVICIOS GENERALES19,390.620,166.1230,166.1226,860.5 4000 SERVICIO SOCIAL 374.4 360.0 5000BIENES MUEBLES 4,000.0 TOTALES 63,581.073,343.08883,343.08898,999.1 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2009 ESCENARIOS PROPUESTOS (cifras en miles de pesos)

7 7 Consideraciones a los escenarios presupuestales Escenario "A“ El irreductible es 4% mayor al autorizado en 2008, sin incluir bienes muebles. Escenario "B" Se mantiene la estructura orgánica de la PAOT. Se considera la cantidad de 10 millones de pesos para la promoción de los derechos colectivos. Escenario “C” Se incluye el impacto presupuestal que se derive de la modificación la Ley Orgánica, y se realiza la conversión de plazas de honorarios (32 plazas) a estructura. En este caso se incluye el capitulo 5000 para el equipamiento correspondiente. El incremento en el gasto de operación (1000 y 2000) es del 28 % con respecto al irreductible Se consideran recursos adicionales para el desarrollo de investigaciones y estudios sobre temas ambientales y territoriales de la Ciudad Se mantienen 10 millones de pesos para la promoción de derechos colectivos.

8 8 8 Propuesta de Apertura Programática (2009) Propuesta de Apertura Programática (2009)

9 9 Contacto con la PAOT Procuradora: Mtra. Diana Ponce-Nava E-mail: dponcenava@paot.org.mx Dirección electrónica: www.paot.org.mx Domicilio: Av. Medellín número 202, 3er. piso entre Chiapas y Tapachula Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc C. P. 06700 Teléfonos:52 65 07 80 ext. 1101 52 65 07 90