A partir del las declaraciones trimestrales no se pueden confeccionar a mano en los impresos que antes suministraba la Agencia tributaria, por lo que, para poder imprimirlos y presentarlos en una entidad bancaria se deben confeccionar a través de la pagina de Hacienda
El modelo 111 (retenciones) que es el que ustedes utilizan habitualmente, como hemos comentado se hace desde la pagina de la AEAT de la siguiente manera: Supongamos que hemos contratado un profesional para dar un curso
Supongamos que en Noviembre de 2013, hemos contratado un profesional externo para dar un curso de informática a los maestros de un colegio. Este profesional, para cobrar él, nos gira una factura de: Base……..…… € -21% IRPF…… € Total factura … € La retención de 210 € tiene que pagarlas el colegio a Hacienda en el modelo 111 del 4º Trimestre del Se haría de la siguiente manera:
Entramos en la pagina de la AEAT Seleccionamos
Seleccionamos “Presentar y consultar declaraciones”
Seleccionamos “Modelo 111”
Seleccionamos “Formulario del modelo 111 para su presentacion”
Pondremos nuestros datos: CIF, Nombre, Periodo 4ºT (ya que la factura era de noviembre de 2013) y el año Pondremos los datos de la factura: Nº de perceptores (1 por que solo hay 1 profesional), la base (1.000€) y la retención (210€)
En las casillas 28 y 30 volveremos a poner el importe de las retenciones totales (210 €) El numero de cuenta por donde se pagaran estas retenciones. Después “Validar y generar PDF”
Se genera un modelo 111 en formato PDF el cual hay que imprimir 2 copias y llevar al banco/caja para pagarlo.