Propuesta de Presupuesto y Cuotas 2014 Asamblea Ordinaria de Asociados a AFAMELA Noviembre 21, 2013
Propuesta de Presupuesto Supuestos Inflación: 3.8% Tasa de cambio promedio: $12.60 por dólar
Gastos Totales 2013 Vs Propuesta 2014 Estimado ’13Propuesta ‘14%$ 5,139,9554,835,358(5.9)(304,597)
Propuesta de Presupuesto 2014 Propuesta $ % 2013 Gastos Totales4,835,358(5.9) Dirección Ejecutiva1,715, Gastos Operacionales943,913(24.7) Proyectos Especiales988,532(0.3) Fondo de Retiro600,000– I.V.A511,381(3.2)
Conceptos de Gastos 2013 Vs Propuesta 2014 Gastos Estimado ‘13 Propuesta ‘14 %$ G.Operacionales1,253,361943,913(24.7)(309,448) G.Dirección Ejecutiva1,693,3961,715, ,367 Proyectos Especiales991,863988,531(0.3)(678) Fondo de Retiro600,000600,00–– I.V.A528,339511,381(2.2)(16,598)
Gastos Operacionales 2013 Vs Propuesta 2014 Real ‘13 Propuesta ‘14 %$ Total1,253,361943,913(24.7)(309,448) Honorarios230,079207,682(9.7)(22,397) Sueldos205,563213, ,811 C. Salariales66,60969, ,998 Cuota WSMI81,85389, ,127 Asambleas105,50790,482(14.2)(15,025) Gastos de Viaje234,376169,580(27.65)(64,796)
Gastos Operacionales 2013 Vs Propuesta 2014 Estimado ‘13 Propuesta ‘14 %$ Total1,253,361943,913(24.7)(313,864) Publirreportaje99,000––(99,000) Papeles de Posición 74,985––(74,985) G. Viaj. Presid.35,650––(35,650) Diseño e Impresión 69,41519,000(72.6)(50,415)
Gastos Dirección Ejecutiva 2013 Vs Propuesta 2014 Estimado ‘13 Propuesta ‘14 %$ Total1,693,3961,715, ,368 Honorarios1,015,4641,054, ,588 Renta385,764400, ,573 Seguro de Gastos Médicos Mayores 179,283191, ,550
Gastos Proyectos Especiales 2013 Vs Propuesta 2014 Estimado ‘13 Propuesta ‘14 %$ Total991,863988,532(0.3)(3,331) Estimado Total918,335953, ,896 Etiquetado Efectivamente Útil 50,70035,300(30.4)(15,400) Asistencia a la Reunión de la AESGP 22,829–––
Propuesta de Cuotas $ 2014 $ % Dif Grupo 1178,880185, Grupo 2237,370246,3903.8