EVALUACIÓN 2010 METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Noviembre

Objetivo de la Actividad: Abordar los contenidos que serán incluidos en el informe sobre el resultado de las metas 2010 y metas del período en el marco del Plan Nacional de Desarrollo

Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional de las Metas de las Acciones Estratégicas 2010 y del período Sector: Instituciones: Institucional Sectorial/ Institucional 1 Acción Estratégica 6 Avance Avance al 30 junio Clasifica ción Planeación Sectorial CCC-PND Meta 3 Indicador Sectorial PND/Instit ucional 4 Meta Programación Anual Presupue sto Estimado (Millones ¢) Nivel: Sector/Insti tución Sectorial 7 % Cumpli miento 8 Presupuesto ejecutado (Millones ¢) La información de la columna 1 a la 9 no se debe modificar por ningún motivo, pues es la misma información oficializada en el Balance de Metas con corte al 30 de junio de 2010.

Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional de las Metas de las Acciones Estratégicas 2010 y del período Sector: Instituciones: Institucional Sectorial/ Institucional 10 Resultado 16 Clasifica ción 17 Institución Responsa ble 18 Comentari os Evaluación 2010 Resultado de las Metas Anuales al 31 de Diciembre % Cumpli miento 12 Presupue sto Ejecutado (Mills. ¢) 13 Clasificac ión del resultado Evaluación Resultados de las Metas del Período PND-CCC 14 Resultado 15 % Cumpli miento Nivel: Sector/Insti tución Sectorial Debe indicarse el porcentaje de avance que representa el resultado con respecto a la meta, independientemente que la misma tenga un carácter cuantitativo o cualitativo. El sector y la institución asignan una de las siguientes categorías establecidas según el % de cumplimiento: Meta Cumplida, Meta Parcialmente Cumplida Aceptable, Meta Parcialmente Cumplida Moderada, Meta Parcialmente Cumplida Insuficiente y Meta No Cumplida. A Nivel Sectorial, la Rectoría asigna una de las siguientes categorías establecidas según el % de cumplimiento: Meta Cumplida, Meta Parcialmente Cumplida Aceptable, Meta Parcialmente Cumplida Moderada, Meta Parcialmente Cumplida Insuficiente y Meta No Cumplida. Deben incluirse como requisito las causas y los efectos en los casos de los incumplimientos de las metas anuales y de las metas del período, así como de las metas sobre cumplidas en más del 25% y las correspondientes acciones o medidas correctivas que adopten los jerarcas correspondientes (institucionales y sectoriales) y el establecimiento de responsabilidades según lo dispuesto por la Contraloría General de la República en oficios N° 7107 de 03 julio 2007 y N° de 21 setiembre Los resultados que deben anotarse en la columna 10 y 11 y el presupuesto de la columna 12 son los anuales totales (no es la diferencia con lo reportado en el seguimiento). El presupuesto es en millones de colones y para cada meta de acción estratégica. Los resultados de la columna 14 y los porcentajes de la columna 15, deben tener como referencia los datos registrados en el Balance de Metas oficial con corte a junio 2010 y debe sumarse a esos datos lo realizado en este segundo semestre del 2010 para así obtener el resultado total del cuatrienio.

Indic ador Me ta Acción Estratégica 2 Avance cumplimie nto Programación PND-CCC Lín ea bas e Resu ltado % 3 Avance cumplimie nto Avance cumplimie nto 2009 % % Resu ltado % 5 Avance cumplimiento 1ER. Semestre Avance cumplimiento acumulado ( I Semestre 2010) Resultado % Clasifica ción 1718 Evaluación 2010 Resultado de las Metas Anuales al 31 de Diciembre Evaluación Resultados de las Metas del Período PND-CCC 14 Resultado 15 % Cumpli miento Sectorial 110 (Balance al 30 junio 2010) + 40 (2do. Semestre 2010) = 150 Nivel: 78.5 (Balance ) (2do. Sem. 2010) = 107 MC Balance General Cumplimiento de Metas al 30 junio 2010 MAPSESI 2010

Clasificación del resultado anual de las metas sectoriales e institucionales: –Meta Cumplida (MC): Cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta anual es igual o superior al 100%. –Meta Parcialmente Cumplida Aceptable (MPCA): Cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta anual, sea inferior a 100% e igual o superior al 70%. –Meta Parcialmente Cumplida Moderada (MPCM): Cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta anual, es inferior a 70% e igual o superior a 30%. –Meta Parcialmente Cumplida Insuficiente (MPCI): Cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta anual, es inferior a 30% y superior a 0. –Meta No Cumplida (MNC): cuando el resultado de la meta anual es 0. FUENTE: Lineamientos técnicos y metodológicos 2010, página 18

Clasificación del avance de las metas del período: –Meta Cumplida (MC): cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta del período es igual o superior al 100 %. –Meta Parcialmente Cumplida Aceptable (MPCA): Cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta del período, sea inferior a 100% e igual o superior al 70%. –Meta Parcialmente Cumplida Moderada (MPCM): Cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta del período, es inferior a 70% e igual o superior a 30%. –Meta Parcialmente Cumplida Insuficiente (MPCI): Cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta del período, es inferior a 30% y superior a 0. –Meta No Cumplida (MNC): cuando el resultado de la meta del período es 0. FUENTE: Lineamientos técnicos y metodológicos 2010, página 18.

Fechas importantes: 18 de noviembre 2010: charla de inducción para el proceso de evaluación Del 24 al 28 de enero 2011: analistas del Área de Evaluación y Seguimiento están en total disposición de revisar las versiones preliminares y atender consultas de los enlaces sectoriales. 31 de enero 2011: plazo máximo establecido por normativa legal para presentar a MIDEPLAN la información de manera oficial por parte del Ministro Rector. 01 de marzo 2011: plazo máximo establecido por normativa legal para que MIDEPLAN presente el informe a la Contraloría General de la República.

Muchas Gracias