EJEMPLO SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO EJEMPLO Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10 EJEMPLO SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO EJEMPLO Ing. Rubén Gómez Sánchez S. (Director Proyecto PERÚ 2040) Lima, 28 de diciembre del 2010

Mirando al futuro de Moquegua Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040

Integración Visión PERÚ 2040 Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

1. ¿Pero, quién es Pepe? ¿Qué meta debe decidir Pepe?, 2. ¿Los ciudadanos de Moquegua serán meramente observadores de lo que pase? ¿O realmente quieren ser constructores del futuro de Moquegua?. ¿Entonces, trabajaremos en la construcción de nuestra Visión apuesta al 2040? ¿A? ¿B? ¿C? Ingreso de dinero por persona Pepe Sociedad de bienestar + Motor de desarrollo ¿D? ¿E? Pepe 2010 2040 t

ECONOMICOS FINANCIEROS Al 2040, la agricultura en la Región Moquegua es sostenible y competitiva internacionalmente y en armonía con todas las actividades productivas, generando bienestar de la población MISIÓN ECONOMICOS FINANCIEROS Incrementar exportaciones Desarrollar cadenas productivas vitivinícolas, frutícolas, olivícola Incrementar PBI regional sobre el PBI nacional IDH Alto Mejorar industrias nutricionales Mejorar Salud & Educación Optimizar uso agua USUARIOS Fomentar nuevos agricultores emprendedores Ampliar la frontera agrícola Mejorar ingreso económicos Mejorar ingreso económicos Generar valor agregado Desarrollar investigación agraria PROCESOS Y ACTIVIDADES Perspectivas Incrementar capacidad exportadora Asociatividad Financiamiento Mercado Tecnológica Fomentar inserción mercado internacional Articulación generando empresas Mercado Stakeholder Desarrollar Ciencia & Tecnología Innovación Centros tecnológicos Universidades de tecnología Cooperación internacional Mejorar gestión empresarial y productividad Desarrollo capacidades locales Cadenas productivas RSE Gestión ambiental Desarrollo política responsabilidad social Desarrollo comunidades BASES DE DESARROLLO Desarrollar capacidades en innovación y tecnología Incrementar disponibilidad recursos: agua, suelo, equipo e insumos, tecnología, mano de obra Fomentar liderazgo empresarial mejorar resultados operativos Incrementar infraestructura hidro-agricola Fortalecer la institucionalidad: Municipalidad, Gobierno Regional, ANA, Junta de Usuarios Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

Proyecto Implementar educación especial para la creación de PYMES Proyecto Concurso de emprendimiento y financiamiento de planes de negocios Proyecto Implementar educación especial para la creación de PYMES Proyecto Implementar educación especial para la creación de PYMES Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas Mejorar ingreso económicos Proyecto formación especializada en planes de negocios y manejo de negocios Proyecto Becas para estudios en Institutos Superiores Tecnológicos Proyecto implementación de negocios con subvención en la formación de empresas Proyecto concurso y selección de proyectos de innovación y emprendimiento

Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas Financiamiento de S/. 15´000,000 al 2015 contra informe de resultados a 3 años IC01 Ingreso económico persona/año Metas intermedias Metas intermedias Metas intermedias IC02 Incremento de PEA/año IC03 Nuevos negocios/año Financiamiento de S/. 3´000,000 al 2010 IC04 Número de prestamos/semestre Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

BSC Balanced Scorecard Y E R Para conseguir éxito financiero ¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros ciudadanos? H O Y Para satisfacer a nuestros ciudadanos y usuarios, ¿qué procesos del negocio debemos destacar? Para alcanzar nuestra visión ¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros usuarios? VISION Y ESTRATEGIA M A Ñ N Para alcanzar nuestra visión ¿cómo sostendremos nuestra habilidad para cambiar y mejorar? Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

Tablero de control Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10 Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group

Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

Índice de control ($US) Tablero de comando N PROYECTO Monto de Inversión S/. Índice de control ($US) Planeada Real Previsto 01 Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas. Proyecto con una previsión de incremento de financiamiento hasta S/. 15,000,000. El incremento de financiamiento es el siguiente año 1=S/. 1 millón, año 2= S/. 2 millones, año 3, 4 y 5=S/. 3 millones. La línea base del IC01: $US 2,000 1,000,000 500,000 2,500 2,000,000 2,800 3,000,000 3,500 4,000 4,500 La línea base del IC02: La línea base del IC03: La línea base del IC04: Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

MOQUEGUA 2040 Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10 PLAN DE DESARROLLO Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

Objetivos estratégicos e índices ( KPI) Perspectiva Económica Financiera Perspectiva Usuarios Perspectiva Procesos y actividades Perspectiva Bases de Desarrollo Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10

Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10