(M&E) Julio del 2014

Motivaciones para impulsar el M y E Acciones realizadas en Monitoreo y Evaluación Resultados alcanzados Plan de Capacitación

1. obligatoriedad 1. Por la obligatoriedad del Estado para usar los recursos disponibles con criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad. 2. mejores prácticas 2. Adoptar las mejores prácticas en Gestión Gubernamental disponibles en el mundo. 3. presiones económicas y sociales 3. Una serie de presiones económicas y sociales: Motivaciones

y y y y 2015 Alineación Alineación de los programas presupuestarios al Plan Estatal de Desarrollo (12 programas) Reestructuración Reestructuración del prototipo de Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño de la Gestión Gubernamental marco normativo Propuesta de reforma al marco normativo estatal en materia de MyE capacitación Proceso de capacitación en MML en Dependencias del Sector Central y OPD´s Proceso de implementación del modelo de presupuestación vinculado con el SED

DEPENDENCIAS y OPD´s Presupuesto 2014Meta 2015 Programas presupuestarios Programas con matrices Cobertura %100% Matrices e indicadores construidos 175 Total de indicadores INDICADORES FinPropósitoComponentesActividad Fuente: Coordinación de Evaluación y Seguimiento/SEFINA

4.Definir 4. Definir el software “Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño”. 1.Revisión y rediseño estructura programática y clave presupuestaria. 1. Revisión y rediseño de la estructura programática y clave presupuestaria. 2. alineación de los programas presupuestarios 2. Reforzamiento de la capacitación en MML, con enfoque a la alineación de los programas presupuestarios al PED. 3. vinculado con el SED 3. Diseñó del Modelo de programación y presupuesto vinculado con el SED.

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO SUBPROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO DE ACT. PROD. Y FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES D Actividad Actividad OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A Actividad Actividad ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE Actividad 1

Matrices alineadas 12 Batería de 175 indicadores

Modelo de Asignación Presupuestal Planeación Programación Ejercicio y Control Seguimiento Matrices alineadas por programa Asignar Gasto por actividad Modelo de Evaluación Presupuestación Reportar Avances de Indicadores Monitoreo del desempeño PROCESO PRESUPUESTARIO Sistema de Evaluación del Desempeño (SEEDEGG) Definir Indicadores y Metas Evaluación (Resultados presupuestales) Evaluación (Resultados presupuestales)

Plan de Capacitación

175 Indicadores Proceso de revisión y validación de los indicadores IndicadorClaridadRelevanciaEconomíaMonitoreableConfiable Aporte marginal ¿Valido?Fin 10 √ √ √ √ √ √ Si /No Propósito 25 √ √ √ √ √ √Si /No Componentes 50 √ √ √ √ √ √ Si /No Actividades 90 √ √ √ √ √ √ Si /No de revisión y validación. Sujetos a un proceso de revisión y validación. F i l t r o