SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO AVANCE IMPLEMENTACIÓN Orden de Pedido DG-006 de 2013

ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Ajuste y Definición Mapa de Procesos Orden de Pedido DG-041 de 2012

ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Definición de los Modelos de Documentación de Procesos y Procedimientos Caracterización del Proceso Código del Proceso Cuadro de Control del Proceso Responsable Objetivo del Proceso Interacciones Recursos Criterios y Métodos de Control Control de Cambios Orden de Pedido DG-041 de 2012

ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN   CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO XXXX Código Versión Nombre Cargo Fecha Revisó Aprobó RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROCESO INTERACCIONES PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL REQUISITOS (LEGALES, DE LA ORGANIZACIÓN, DE LAS NORMAS DE GESTIÓN APLICABLES) PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS INDICADORES NOMBRES CÓDIGO CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Orden de Pedido DG-041 de 2012

ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Definición de los Modelos de Documentación de Procesos y Procedimientos Procedimiento Código y Nombre del Procedimiento Cuadro de Control del Procedimiento Objetivo Alcance Definiciones Metodología Documentos Relacionados Registros Anexos Control de Cambios Orden de Pedido DG-041 de 2012

ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Código Versión Nombre Cargo Fecha Revisó Aprobó 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. METODOLOGÍA ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 6. REGISTROS 7. ANEXOS 8. CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Orden de Pedido DG-041 de 2012

ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Procesos Iniciales de Documentación C10-10-01 Gerencia C10-12-01 Control Interno C10-13-01 Gestión Integral HSEQ C10-14-01 Gestión Jurídica y Legal C20-21-01 Atención al Cliente C20-22-01 Control de Energía C20-25-01 Gestión de Recaudo y Cartera C40-41-01 Gestión Financiera Control de Documentación Proceso Procedimiento Responsable Tipo de Procedimiento (existente/nuevo) Estado Orden de Pedido DG-041 de 2012

ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN SITUACIÓN ACTUAL Total Procedimientos: 81 Procedimientos existentes: 51 Revisados jmbc: 19 En revisión jmbc: 10 En proceso de actualización Responsable: 3 Por enviar a Responsables: 11 En ajustes previos a envío Responsable: 8 Procedimientos Nuevos: 30 Modelos enviados jmbc: 20 Modelo por enviar: 1 No hay modelo: 9 Orden de Pedido DG-041 de 2012