2019ko URTARRILA - DONEZTEBE UDAL AURREKONTUA 2019ko URTARRILA - DONEZTEBE

1 UDAL AURREKONTUAK 2019. URTEA Presupuesto municipal 2019

UDAL AURREKONTU OROKORRA 2019 SARRERAK / Ingresos 1.665.695.83€ GASTUAK / Gastos 1.665.695,83 € OHARRA: Hemen ez dira patronatuko eta urtean zehar egindako aurrekontu aldaketak sartzen. Iaz baino 3.796,84€ gehiago.

SARRERAK- Ingresos Kapitulua / Capítulo Zenbatekoa / Importe 1. Zerga zuzenak / Impuestos directos (Contribución, CIR, IAE…) 553.500 2. Zeharkako zergak / Impuestos indirectos (ICIO) 50.000,00 3. Tasak eta prezio publikoak / Tasas y precios públicos (AGUA, POLI, PISCINA…) 202.110,00 4. Beste instituzioetatik jasotako transferentziak / Transferencias recibidas de otras instituciones (subvenciones anuales…) 704.961,00 5. Ondare sarrerak / Ingresos patrimoniales (alquiler oficina SNE + alquiler terreno) 12.182,32 7. Kapital transferentziak (diru-laguntzak) / Transferencias de capital (subvenciones esporádicas) 142.942,51 GUZTIRA / TOTAL 1.665.695,83

GASTUAK- Gastos Kapitulua / Capítulo Zenbatekoa / Importe 1. Langileria gastua / Gastos de los trabajadores 624.200,00 2. Ondasun arruntak eta zerbitzu gastuak / Bienes y servicios corrientes 426.789,57 3. Finantza gastuak (interesak) / Gastos financieros (intereses) 7.220,00 4. Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes (subvenciones otorgadas, Mancomunidad, Cederna,…) 322.590,00 6. Inbertsio errealak / Inversiones reales 236.546,26 9. Finantza pasiboak (Maileguak) / Finanza pasivas (Préstamos) 48.350,00 GUZTIRA / TOTAL 1.665.695,83

AURREKONTUA ZERBITZUKO Presupuesto por servicios Zerbitzua / Servicio Diru-sarrera Ingresos Gastuak Gastos Haur eskola / Guardería 142.000,00 202.100,00 Liburutegia / Biblioteca - 23.550,00 Polikiroldegia / Polideportivo 17.000,00 39.360,00 Eskola / Colegio 78.000,00 138.667,00 Igerilekua / Piscina 19.000,00 27.900,00 Musika Eskola / Escuela de música 51.010,00 79.000,00  Turismoa / Turismo 13.051,00 Futbol zelaia / Campo de fútbol 13.700,00 Idazkaria / Secretaria 66.000,00 Kontuhartzailea / Interventora 32.000,00

GASTU GARRANTZITSUENAK Gastos más significativos Gastua / Gastos Kantitatea Importe Langileen soldataka eta Gizarte Segurantza / Sueldo y S.S. personal 678.090,00 Maileaguak + interesak / Préstamo + intereses 55.570,00 Telefonoa / Teléfono 10.421,00 Argia / Luz 102.580,00 Gasa / Gas 34.800,00 Bestak, ihauteriak, feriak… / Fiestas, carnavales, ferias… 45.300,00 Uraren derrama / Derrama de agua 60.000,00 Malerrekako Mankomunitatea / Mancomunidad de Malerreka 86.100,00 Ematen diren diru-laguntzak / Subvenciones concedidas 25.300,00 Kultura / Cultura 12.000,00 Udal Arkitektua / Arquitecto municipal 13.000,00 Aseguruak / Seguros 19.500,00

INBERTSIOAK Inversiones 2018an egindakoak / Realizados en el 2018 Ameztia zeharbideko espaloia / Acera de la travesía Ameztia 23.335,57 Ur deposituaren lursaila + proiektua / Proyecto + terreno depósito agua 30.511,79 Frontoiko argiak / Luces del frontón 5.795,34 Mediku kontsultako urbanizazioa / Urbanización consultorio médico 68.336,42 Eskolako obrak / Obras colegio 92.846,08 Mendiko lanak / Trabajos forestales 35.547,42 Uraren ibilbidea 8.349,00 Udaleko serbidorearen instalazioa / Instalación servidor Ayuntamiento 19.178,27 2019an egin behar direnak / A realizar en el 2019 PEPRI 13.503,60 Balioespen txostena / Ponencia de valoración 8.504,30 Doneztebe-Donamaria hornikuntza / Abastecimiento Doneztebe-Donamaria 154.610,77 Elizagibelako argiak / Luces Elizagibela 5.000,00 202.889,58 39.227,59 Ur-depositua / Depósito de agua 425.087,07

LABURPENA / RESUMEN 2019ko aurrekontuak prestatzerako orduan konturatu gara, udalak dituen diru-sarrerak gutxigatik estaltzen dutela udalak dituen gastu finkoak; eta kontuan hartzen badugu ba gastu hori igoz doala (argia, gasa, soldatak, etab.) urte gutxira diru-sarrera horiek ez dira nahiko izango gastuari aurre egiteko. Al elaborar los presupuestos del año 2019 nos hemos dado cuenta que los ingresos recaudados por el Ayuntamiento cubren por poco los gastos fijos del Ayuntamiento. Además, si tenemos en cuenta que dichos gastos fijos (luz, gas, sueldos, etc.) van aumentando anualmente, en pocos años los ingresos recaudados no serán suficientes para hacer frente a los gastos fijos.

HELBURUA / OBJETIVO Azaldutako arazoa dela eta udalak jarraitu beharreko helburua ondorengo hau litzateke: Diru-sarrerak handitu  zerga zuzenak igoz. Gastu finkoak jaitsi  zerbitzuak erangikorragoak eginez edo behar izanez gero zerbitzuren bat ematetik utziz. Visto el problema expuesto, el objetivo a seguir por el Ayuntamiento debería ser el siguiente: Aumentar ingresos  subiendo los impuestos directos Disminuir los gastos fijos  haciendo los servicios más eficientes o bien en caso necesario dejando de prestar algún servicio.

Donezteben, 2019ko urtarrilaren 23an