Ogasun eta Finantza Saila

Presentación del tema: "Ogasun eta Finantza Saila"— Transcripción de la presentación:

1 Ogasun eta Finantza Saila
Aurrekontu Orokorren Proiektua BIZKAIA 2012 Ogasun eta Finantza Saila Bizkaiko Batzar Nagusiak (2011ko azaroaren 7a)

2 Ogasun eta Finantza Saila
SARRERAK Ogasun eta Finantza Saila 2

3 Ogasun eta Finantza Saila
SARRERAK %-tan Ogasun eta Finantza Saila 3

4 Konpromisoak eta kudeaketa propioa Ogasun eta Finantza Saila
GASTUA: Konpromisoak eta kudeaketa propioa Ogasun eta Finantza Saila 4

5 Ogasun eta Finantza Saila
GASTUAK %-tan Ogasun eta Finantza Saila 5

6 Ogasun eta Finantza Saila
GASTUAK, SAILKA Ogasun eta Finantza Saila 6

7 SAILEN GASTUAK (I. kap. barne) Ogasun eta Finantza Saila
Milioi eurotan Ogasun eta Finantza Saila 7

8 SAILEN GASTUAK %-TAN (I. kap. gabe) Ogasun eta Finantza Saila
8

9 Ogasun eta Finantza Saila
SAILKAPEN EKONOMIKOA Ogasun eta Finantza Saila 9

10 SAIL. EKONOMIKOA: AURREKONTU BATERATUA Ogasun eta Finantza Saila
10

11 AURREKONTU BATERATUA: Ogasun eta Finantza Saila
FORU SEKTORE PUBLIKOA Ogasun eta Finantza Saila 11

12 Ogasun eta Finantza Saila
Bizkaiko Foru Aldundiak urterako izango duen aurrekontua orokorrean aztertu eta gero, Ogasun eta Finantza Sailak ekitaldi horretan zein aurrekontu izango duen zehaztuko dut. Ogasun eta Finantza Saila 12

13 OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN AURREKONTUA, KAPITULUKA
KAPITULUA 2011 2012 % I I- PERTSONAL-GASTUAK -2,69% II II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 3,14% III III - FINANTZA-GASTUAK 4.000 1.000 -75,00% IV IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK 33,92% IV - ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA 0,00% VI VI - INBERTSIO ERREALAK -14,48% VII. VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK -22,41% VIII. VIII - FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKETA 40,00% GUZTIRA -3,77% Ogasun Sailaren aurrekontua bost milioi bostehun eta hirurogeita sei mila euro txikiagoa da 2011n baino, hots, % 3,77 txikiagoa: inbertsio errealak txikiagoak dira, ez baitira egingo sailaren bulegoetan aurrez ikusita zeuden zaharberritze lanak. Gastu korrontea, aldiz, % 3,14 handiagoa da, KPI handitu delako eta Informazio Sistema berria garatzeak hainbat gastu eragiten duelako. Beste proiektu batzuk, ordea, berdin mantenduko dira: adibidez, EHUren campus berria eta San Mamés Barria. Ogasun eta Finantza Saila 13

14 OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN AURREKONTUA, KAPITULUKA
ZOR PUBLIKOA KAPITULUA 2011 2012 % III FINANTZA-GASTUAK 1,55% IX FINANTZA-PASIBOEN ALDAKETA -29,12% GUZTIRA -19,73% KONPROMISO INSTITUZIONALAK IV TRANSFERENTZIA KORRONTEAK -0,27% Zor Publikoaren barruan, Aldundiak duen zor biziaren interesen ordainketa (III. kapitulua) sartzen da, bai eta ekitaldi honetan egin beharreko amortizazioa ere (IX. kapitulua). Konpromiso instituzionalak atalean, Eusko Jaurlaritzari egin beharreko ekarpena zein Estatuarentzako kupoa ordaintzeko egin beharreko transferentziak sartzen dira: Ekarpenak: € Kupoa: € Ogasun eta Finantza Saila 14

15 Ogasun eta Finantza Saila
15

16 Ogasun eta Finantza Saila
PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA -36,78% I- LANGILEEN ORDAINSARIAK -7,63% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 0,57% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK 29.000 24.000 -17,24% VI - INBERTSIO ERREALAK -80,46% VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK -100,00% 120202 FORU ALDUNDIAREN PLAN INFORMATIKOA 21,42% -2,09% 14,21% 31,44% 86,60% ADMINISTRAZIO OROKORRA. II. kapituluan, euro sartu dira mantentze-lanetarako (instalazioak, segurtasuna, komunitate-gastuak, etab.); euro, bulego-materialerako; euro, sail osoak prentsa, aldizkari eta harpidetzatan behar duenerako; euro, alokairuetarako; euro, elektrizitate eta gaserako; euro, komunikazioetarako; euro, garbitasunerako; euro, segurtasunerako; euro, grabazio, eskaneatze eta call center-erako (ZUGAZTELA); eta euro, langileen trebakuntzarako (IVAP eta Administrazio Orokorreko langileen kanpoko trebakuntza; beste programetakoa deszentralizatuta dago). VI. kapituluari, inbertsioari, dagokionez, kapitulu hori % 80 baino gehiago txikitu dela nabarmendu behar da, sailaren bulego zentraletan aurrez ikusita zeuden lanak egingo ez direla eta. FORU ALDUNDIAREN PLAN INFORMATIKOA. II. kapituluan 16,9 milioi euro sartu dira ordenagailuaren (HOST) mantentze-lanetarako —Lantik sozietate publikoak egiten ditu—, eta Informazio Sistema berriei dagokien gastua ere bai. VI. kapituluan, Lantikek egiten dituen garapen informatikoei dagozkien orduak sartu dira: 16,7 milioi direla aurrez ikusi da; VII. kapituluan, berriz, euro sartu dira, ekipamendu informatiko berriak erosteko. Ogasun eta Finantza Saila 16

17 Ogasun eta Finantza Saila
PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012  % 120203 KOMUNIKAZIOA, KALITATEA ETA ANTOLAKETA -1,66% I- LANGILEEN ORDAINSARIAK -8,29% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA -0,02% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 120302 ZERGADUNARENTZAKO INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 0,46% 0,64% 0,00% KOMUNIKAZIOA, KALITATEA ETA BARNE ANTOLAKETA. Programa honetako gastu korronteetan hauek nabarmentzen dira: Errenta kanpainako erakunde laguntzaileei (zazpi finantza-erakunde) egin beharreko ordainketari dagozkion euroak; sailaren komunikazio- eta irudi-kanpainetarako bideratuko diren euroak; sailaren argitalpenak editatzeko euroak, eta bezeroen gogobetetzea neurtzeko erabiliko diren euroak. ZERGADUNARENTZAKO INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA: ZILA. Programa honetako gastu korronteetan bi kopuru nabarmentzen dira: batetik, posta-gastuetarako zuzenduko diren euroak, eta bestetik, zerga-ereduak prestatzeko eta hornitzeko erabiliko diren euroak. Ogasun eta Finantza Saila 17

18 Ogasun eta Finantza Saila
PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 120303 IDAZKARITZA OROKOR TEKNIKOA -7,69% I- LANGILEEN ORDAINSARIAK -7,88% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 56.900 50.080 -11,99% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK 76.000 77.020 1,34% VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 190101 ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA 0,00% IDAZKARITZA OROKOR TEKNIKOA. Programa honetan (Ekonomia Ituna, politika fiskala eta aholkularitza fiskal eta ekonomikoa) € sartu dira gastu korronte legez, Webean dagoen zerga-arautegiaren mantentze-lanak egiteko, eta beste €, berriz, gastu juridikoetarako eta auzietarako. IV. kapituluan, euroko zuzkidura bat dago Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Zentroarentzat, eta euroko beste bat ere bai, Ad Concordiam elkartearentzat. ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA. 4. kapituluan partida bat sartu da, beste ordainketa-kreditu batzuen zuzkiduretan gerta daitezkeen gabeziei edo behar berriei aurre egiteko, bai eta kreditu zabalgarriak finantzatzeko ere (Aurrekontuei buruzko FAren 53. art.) Ogasun eta Finantza Saila 18

19 Ogasun eta Finantza Saila
PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 610201 AURREKONTUAK ETA EKONOMIA KONTROLA -6,42% I- LANGILEEN ORDAINSARIAK -4,99% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA -30,93% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 610203 ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN PREBENTZIOA -0,07% 3,36% 3,19% -63,93% -10,00% VIII - FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKETA 40,00% AURREKONTUAK ETA EKONOMIA KONTROLA euro sartu dira, sektore publikoaren kanpoko zein barneko auditoriak egiteko. ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN PREBENTZIOA. Programa honetan, honako hauek bezalako partidak sartu dira: euro, foru titulartasuneko higiezinen OHZ ordaintzeko; euro, Bizkaiko Foru Aldundian lan egiten duten pertsonen erantzukizun zibileko asegurua ordaintzeko; euro, Aldundiaren ibilgailuen aseguruei aurre egiteko; euro, Aldundiaren higiezinen aseguruetarako; euro, Aldundiarenak diren baina sailei atxikita ez dauden higiezinak zaintzeko. VI. kapituluan € sartu dira, Aldundiarenak diren baina sailei atxikita ez dauden higiezinetan hobekuntza-lanak egiteko. VII. kapitulua, osorik, EHUren campusa finantzatzeko da VIII. kapitulua San Mamés Barria proiektuari dagokio Ogasun eta Finantza Saila 19

20 Ogasun eta Finantza Saila
PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 610301 EBAZPENAK ETA ADMINISTRAZIOAREKIKO DIRU-ERREKLAMAZIOAK -0,51% I- LANGILEEN ORDAINSARIAK II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 9.000 0,00% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 610302 IKUSKAPENA ETA KLTZ -7,12% -7,17% 83.000 EBAZPENAK ETA ADMINISTRAZIOAREKIKO DIRU-ERREKLAMAZIOAK (FAEA) €, komunikazio informatikoetarako; €, FAEAri lotutako azterketarako, eta beste €, kanpoko trebakuntzarako. IKUSKAPENA ETA KLTZ . Programa honek € izango ditu auditoria informatikoari buruzko aholkularitza-zerbitzuak kontratatzeko, eta beste €, berriz, kanpoko trebakuntzarako. Ogasun eta Finantza Saila 20

21 Ogasun eta Finantza Saila
PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 610303 ZERGEN KUDEAKETA -1,80% I- LANGILEEN ORDAINSARIAK -1,22% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA -20,88% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 610305 KATASTROA ETA BALORAZIOA -13,92% 0,18% -25,31% 50.000 -66,67% ZERGEN KUDEAKETA. Programa honen gastu korronteen barruan bi nabarmentzen dira: batetik, dohaintzen eta ondare eskualdaketen likidazioak direla-eta jabetza-erregistratzaileei ordaindu beharreko ordainsariengatiko euroak; bestetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren efektu tinbredunak prestatzeko euroak. KATASTROA ETA BALORAZIOA. Honetan, 2,7 milioi euro aurrez ikusi dira, Katastroa mantentzeko eta udalerrien zonifikazio-azterketei eta higiezinen merkatuko laginei buruzko azterketak egiteko. IV. kapituluan, euro sartu dira, Bilboko Katastroaren mantentze-lanak direla-eta Aldundiak Bilboko Udalarekin duen hitzarmena ordaintzeko. Ogasun eta Finantza Saila 21

22 Ogasun eta Finantza Saila
PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 630101 ZERGA-BILKETA 0,33% I- LANGILEEN ORDAINSARIAK 0,19% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 2,75% III - FINANTZA-GASTUAK 4.000 1.000 -75,00% IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 630102 FINANTZAK 0,29% 0,38% 0,00% ZERGA-BILKETA. Programa honetan, € sartu dira, bingoko kartoiez hornitzeko; euro, Interneteko datu-baseen kontsultak egiteko, eta beste euro, berriz, enkanteen kudeaketa-gastuak ordaintzeko. FINANTZAK. Gastu ia osoa — euro— Foru Aldundiaren eta beraren zorraren kalifikazioa (RATING) dela-eta hirugarrenei egin beharreko ordainketetan egingo da. Ogasun eta Finantza Saila 22

23 OGASUN ETA FINANTZA SAILA, GUZTIRA Ogasun eta Finantza Saila
PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 720101 EUROPAKO GAIAK 18,48% I- LANGILEEN ORDAINSARIAK 0,90% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 2,67% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK 172,13% VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK OGASUN ETA FINANTZA SAILA, GUZTIRA -3,77% EUROPAKO GAIAK. EGEF programa eta Kohesio Funtsa kudeatzeko laguntza teknikoko lanak direla-eta euroko gastua aurrez ikusi da; Europako gaiei buruzko jardunaldiak eta hitzaldiak egiteko, berriz, euro aurrez ikusi dira, eta, azkenik, beste euro sartu dira, hainbat hitzarmen burutzeko —Instituto de Estudios Europeos delakoarena azpimarratu behara da— eta Europako Eguna ospatzeko. IV. kapituluan, euro sartu dira beste hitzarmen batzuk izenpetzeko, batez ere Merkataritza Ganberarekin. Europako gaien espezializazioko beken deialdirako, berriz, euro gorde dira. Ogasun eta Finantza Saila 23

24