ETAPA 5: IMPLEMENTACION DEL SGC BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV PLAN DE TRABAJO ETAPA 5: IMPLEMENTACION DEL SGC ISO-9001:2008 PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD ISO-9001:2008
CONTENIDO Metodología de Trabajo a seguir. Cronograma de Trabajo General para todo el proyecto. Generales.
METODOLOGÍA DE TRABAJO A SEGUIR El proyecto de implementación del Sistema tiene una duración de 24 semanas GLOBALES, las cuáles se dividen en 6 etapas: 1 CAPACITACIÓN TECNICA GENERAL 2 INDICADORES DE DESEMPEÑO 3 FORMACION Y CAPACITACION EN ISO-9001:2008 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 4 5 IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN OPERATIVA 6 MEDICIÓN POR AUDITORIAS
MODULO 1 GENERAL MODULO 2 GENERAL MODULO 3 RH IMPLEMENTACION POR MODULOS DEL SGC MODULO 1 GENERAL MODULO 2 GENERAL MODULO 3 RH INTRODUCCION Y GENERALES DEL SGC. MACROPROCESO DE LA ORGANIZACIÓN. PROCEDIMIENTOS GENERALES: CONTROL DE DOCUMENTOS. CONTROL DE REGISTROS. AUDITORIAS INTERNAS. SATISFACCION DEL CLIENTE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROYECTO 5´S PROCEDIMIENTOS DE : OPERACIÓN Y ADMON DE RH RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL CAPACITACION AMBIENTE LABORAL DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. DESCRIPCIONES DE PUESTOS LISTA DE COMISIONES VALORES ORGANIZACIONALES LISTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO GENERALES. REGISTROS DE USO GENERAL DEL SGC REG DE USO GENERAL DE RH
MODULO 4 OPERACIONES MODULO 5 COMPRAS MODULO 6 ALMACEN IMPLEMENTACION POR MODULOS DEL SGC MODULO 4 OPERACIONES MODULO 5 COMPRAS MODULO 6 ALMACEN PROCEDIMIENTOS DE : PLANEACION Y PROSPECTACION DE VENTAS OPERACIÓN Y CONTROL DE PUNTOS DE VENTAS ABASTECIMIENTO DE SUCURSAL EVALUACION Y SAT DEL CLIENTE VENTAS DIRECTAS POR AGENTES DE VENTAS PROCEDIMIENTOS DE: COMPRAS DE LA ORGANIZACIÓN SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES ABASTECIMIENTOS DE AGENTES DE VENTAS REP, INSPEC Y ALM DE MERCANCIA CONTROL DE INVENTARIOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: REGISTROS DE VENTAS APLICABLES REG DE COMPRAS APLICABLES REG DE ALMACEN APLICABLES
IMPLEMENTACION POR MODULOS DEL SGC MODULO 7 ADMON MOD 8 SISTEMAS / CARTERA MODULO 9 DIRECCION PROCEDIMIENTOS DE : PAGO DE PROVEEDORES Y SERVICIOS INGRESO, EGRESOS Y MANEJO DE BANCOS ADMINISTRACION INTEGRAL DE ORG PROCEDIMIENTOS DE CARTERA PROCEDIMIENTOS DE SISTEMAS PROCEDIMIENTOS DE: COMPROMISO Y COMUNICACIÓN DE DIRECCION REVISION GERENCIAL DEL SGC DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: REGISTROS APLICABLES DE ADMON REGISTROS APLICABLES DE SISTEMAS REG APLICABLE DE DIRECCION.
Programar los grupos por participantes por módulos. COMPROMISOS ANTES DE LA IMPLEMENTACION Tener toda la documentación firmada con pluma de color azul y en su carpeta correspondiente. Contar con una copia de los registros a utilizar en cada modulo a implementar por día para todos los participantes. Comprar carpetas para archivo de registros de cada área, se puede hacer al final de la implementación para cada proceso, incluye con portada y lomo de carpeta. Contar con el registro de asistencia de cada modulo, para ser llenado por los participantes. Programar los grupos por participantes por módulos.
NOMBRES DE PERSONAS PARA MODULOS PARA MOCHIS Y GSV MOD 1 GRAL MOD 2 SGC MOD 3 RH MOD 4 VEN MOD 5 COM MOD 6 ALM MOD 7 ADM MOD 8 SIS / CAR MOD 9 DIR GRUPO STAFF SABADO 16 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 23 DE ENERO SABADO 30 DE ENERO 10:00-12:00 HR SABADO 06 DE FEB 9:00-11:30 HRS GRUPO GERENTES DE SUCURSAL GRUPO VENTAS POSEIDON VIERNES 05 DE FEB 19:00-21:00 RUKA MATRIZ GUASAVE VIERNES 15 DE ENERO 19:00-20:30 HRS VIERNES 22 DE ENERO VIERNES 29 DE ENERO GRUPO COMPRAS CORPORATIVO 13:30-14:30 HRS 10:00-11:30 HR GRUPO LOGISTICO CORPORATIVO GRUPO ADMON CORPORATIVO GRUPO CARTERA CORPORATIVO 12:00-13:30 HRS GRUPO SISTEMAS CORPORATIVO 10:00-11:30 HRS GRUPO CAJERAS