sicadi9001_2015 DIRECCION DE INGRESOS Dirección o recaudación Herramienta ISO 9001:2015 CODIGOS de NO CONFORMIDAD Página 1 de 1 Fecha: 1 marzo 2018 Código HDI-7.5-01 Revisión: 02 1 Objetivo Detectar, registrar y corregir toda No Conformidad del SICADI 2 Alcance 32 procesos certificados 3 Definiciones 3.1 Evidencia Objetiva- Datos que respaldan la evidencia o veracidad de algo, esta se obtiene por medio de la observación, medición, ensayo/prueba o por otros medios. 3.2 Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. 3.3 NO conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito. 4 Responsabilidad de todos los que trabajamos en la Dirección de Ingresos del Estado de Baja California, detectar, registrar y corregir toda NO conformidad del SICADI. 5 Procedimiento 5.1 Cada uno de nosotros puede detectar una o varias no conformidades y de inmediato corregir en definitiva. 5.2 De no ser posible anotar la evidencia objetiva en un formato, para que en ese momento, se analice la causa raíz que la produce y la que hará posible la acción correctiva. 5.3 De no ser así dejarla al responsable, cuyo nombre se anotó al llenar el formato para que dé, el seguimiento hasta el cierre. 5.4 Mandar escaneado al SICADI, cada formato con la NO conformidad. 5.5 Dar el seguimiento a los hallazgos de las NO conformidades y cuando estén cerradas solicitar por correo el formato para comprobación. Código para No Conformidad por Recaudación. EJEMPLO: NC es NO Conformidad, RCM la recaudación, el año y el # consecutivo en ese año. Dirección o recaudación Primera no conformidad en 2018 por área D I Dirección NCDI18001 RCM Central Mexicali NCRCM18001 SAM Auxiliar Mexicali NCSAM18001 SSF San Felipe NCSSF18001 SGV Gpe Victoria NCSGV18001 SCM Ciudad Morelos NCSCM18001 RCT Central Tijuana NCRCT18001 SAV Auxiliar Vía Rápida NCSAV18001 SCC Cerro Colorado NCSCC18001 RCE Central Ensenada NCRCE18001 SAE Auxiliar Ensenada NCSAE18001 SSQ San Quintín NCSSQ18001 RCK Central Tecate NCRCK18001 RCR Central Rosarito NCRCR18001