UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA al mes de Diciembre de 2016 Partida 26: MINISTERIO DEL DEPORTE Valparaíso, marzo 2017

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio del Deporte Principales hallazgos Al mes de Diciembre, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a $115.817 millones, equivalente a un gasto de 92,3% respecto al presupuesto vigente. En cuanto a los programas, el 91% del presupuesto vigente, se concentra en el Instituto Nacional de Deporte que, al mes de Diciembre alcanzó un nivel de ejecución de 92,3%, explicado por el nivel de gasto en iniciativas de inversión que totalizó una erogación de 62,7%, y una participación dentro del programa del 15,9%, dicho subtítulo considera una rebaja presupuestaria de $16.772 millones. La Subsecretaría del Deporte presentó un avance de 92,5%. A la fecha el presupuesto de la Partida registró una reducción neta del presupuesto por $16.453 millones, que representa una disminución del 11,6% del presupuesto aprobado en la Ley, destacando los siguientes movimientos:

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio del Deporte Principales hallazgos Rebaja por $19.248 millones, que afectan principalmente a los subtítulos iniciativas de inversión, por $16.771 millones; y, transferencias de capital, por $2.286 millones, ambas disminuciones representan el 99% de las rebajas existentes. Incrementos por $2.794 millones, que impactan principalmente a los subtítulo gastos en personal, por $1.375 millones; y , transferencias corrientes, por $1.135 millones, ambos incrementos representan el 89,9% de los aumentos registrados. Los mayores gastos se registra en servicio de la deuda, con 98,3% y en transferencias de capital que presentó una ejecución de 95,4%. El menor nivel de ejecución se registra en iniciativas de inversión, con un 62,7%, que representa a su vez el 14,4% de los recursos contemplados en la Partida.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio del Deporte en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Partida 26, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Partida 26, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Partida 26, Capítulo 02, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2016 … 1 de 3 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Partida 26, Capítulo 02, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2016 … 2 de 3 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Partida 26, Capítulo 02, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2016 … 3 de 3 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Partida 26, Capítulo 02, Programa 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES