LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012
EXECUCIÓ DESPESES 2012 PREVIST 384.952.441 EXECUTAT 356.991.158 92,74% ESTALVI 28 milions € 7,26%
EXECUCIÓ DESPESES 2012. DETALL. PREVIST REAL EXECUCIÓ % ESTALVI PERSONAL 121.689.890 115.459.136 95 6.230.754 CORRENT BENS I SERVEIS 108.922.850 100.531.585 92 8.391.265 FINANCERS 13.610.384 13.448.580 99 161.804 TRANSFERENCIES CORRENTS 91.277.471 80.724.737 88 10.552.734 INVERSIONS DIRECTES 4.889.982 3.091.987 63 1.797.995 TRANSFERENCIES CAPITAL 17.139.519 16.357.898 781.620 PRESTECS EMPLEATS 1.173.000 1.162.945 10.055 AMORTITZACIONS FINANCERES 26.249.346 26.214.290 100 35.056 TOTAL 384.952.442 356.991.158 93 27.961.283
EXECUCIÓ INGRESSOS 2012 INGRESSOS PREVIST REAL EXECUCIÓ DIFERENCIA IMPOSTS DIRECTES 174.457.782 169.711.527 97 -4.746.254 IMPOSTS INDIRECTES 22.752.900 15.416.986 68 -7.335.914 TAXES 68.247.552 66.467.453 -1.780.099 CONTRIBUCIONS 2.000.000 100 MULTES 21.718.000 15.674.319 72 -6.043.681 ALTRES (Q.URB.-REINTGRAMENT) 3.524.930 9.665.487 274 6.140.557 FINANÇAMENT ESTAT 61.214.543 64.176.408 105 2.961.865 SUBVENCIONS CORRENTS 13.918.338 11.790.695 85 -2.127.643 SUBVENCIONS CAPITAL 585.552 1.864.891 318 1.279.339 PATRIMONIAL 15.359.844,65 5.371.673,14 34,97 -9.988.172 PRÉSTEC PERSONAL 1.173.000,00 1.330.867,58 113,46 157.868 TOTAL 384.952.442 363.470.307 94,42 -21.482.134
RESULTAT EXERCICI 2012 INGRESSOS 363.470.308 DESPESES 356.991.158 6.479.150 1,68% DUBTÓS COBRAMENT 2012 - 8.666.101 RESULTAT AJUSTAT -2.186.951 -0,57%
CONCLUSIONS El pressuspost de 2012 va tancar amb equilibri. Això permet no haver de fer ajustos al pressupost de 2013 ni haver d’incrementar l’endeutament de l’Ajuntament. La baixada d’ingressos prevists es va compensar amb una reducció de despeses tant d’Ajuntament com d’Organismes Autònoms i Empreses Municipals. Evita futures pujades d’impostos.
MOLTES GRÀCIES