LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Presentació de la Jornada La Cambra de Terrassa organitza aquesta jornada amb la finalitat de facilitar a les empreses del comerç diferents eines de gestió.
Advertisements

1  L´empresa necessita de recursos financers.  Anomenem finançament a l´obtenció dels mitjans necessaris per dur a terme les inversions.  Recordem:
Compte General 2009 Sabadell, maig de 2010.
La planificació empresarial
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
AUDIÈNCIA PÚBLICA Transparència i participació 27 de setembre de 2012
PRESSUPOST 2017.
Operacions de final d’exercici. Els comptes anuals
El Pressupost Municipal Osona, 4 d’octubre de 2012
1 u n i t a t Conceptes bàsics de tècnica comptable.
Jornada Cloenda Esports
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Galetes Birba Josep Nadal Agell Ricard Pons de la Cruz
COMPTES ANUALS EXERCICI 2014
la depressió dels anys trenta
Informe sobre el finançament autonòmic de Catalunya
PRESSUPOST MUNICIPAL AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM REGIDORIA D’HISENDA
COMPTABILITAT FINANCERA
L’activitat econòmica i el patrimoni empresarial
Els Ajuntaments i l’Esport
Ajuntament de Cardedeu
MEMÒRIA ECONÒMICA 2016.
LA INDEXACIÓ A LA INFLACIÓ
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
PRESSUPOST 2010.
La Nòmina Catalana.
Sessió de treball oberta
Sessió de treball oberta
Nou model de gestió econòmica-financera
Liquidació del Pressupost Exercici 2016
Jornada Consell Comarcal del Maresme:
PLE MUNICIPAL DE 27 DE MARÇ DE 2008
INCORPORACIONS ROMANENTS GENÈRICS
PLA ECONÒMIC I FINANCER EINA CLAU GESTIÓ PÚBLICA
Cercle de comparació d’Esports Jornada de cloenda 15/12/2017
Infraestructures i Productivitat Universitat de Barcelona
COMPTE GENERAL EXERCICI 2015
PRESSUPOST MUNICIPAL 2018.
SESSIÓ INFORMATIVA OOFF i PRESSUPOST 2015
Estat de benestar i drets socials
Préstecs participatius per a emprenedors digitals culturals
la depressió dels anys trenta
Necessita Catalunya un nou finançament?
Amics de la ciutat de Granollers Granollers, 26 de gener 2011
Serveis de Millora Agrària SA
Pressupost municipal 2017 Liquidació Figueres, març de 2018.
Préstecs Participatius per a emprenedors culturals digitals.
COMPTE GENERAL exercici 2011.
Presentació Pública dels Pressupostos del 2015
Com preparar una unitat per a l’avaluació
L’empresa com a sistema organitzat
Creixement econòmic de Liquats Vegetals: Presència als lineals de les grans distribuidores d’alimentació. Núria Arimany Anna Sabata Xavier Ferràs Petra.
Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2015 Desembre 2014.
EL MARC CONCEPTUAL DE LA COMPTABILITAT
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Pere Antoni Mas Cladera
Els usuaris de la biblioteca.
TEMA 1.
Ajuntament de Faura PRESSUPOST 2008 Novembre 2007.
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
EL SISTEMA ECONÒMIC.
EL RESULTAT DE L’EMPRESA: EL COMPTE DE P i G
1 u n i t a t Conceptes bàsics de tècnica comptable.
2018.
PRESSUPOSTS 2014.
LIQUIDACION PRESUPOSTO 2009
Presentació de la liquidació provisional
2012 COMPTE GENERAL Intervenció General.
Jornada Cloenda Esports
Plenària del Patronat 6 de juny de 2019
Transcripción de la presentación:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012

EXECUCIÓ DESPESES 2012 PREVIST 384.952.441 EXECUTAT 356.991.158 92,74% ESTALVI 28 milions € 7,26%

EXECUCIÓ DESPESES 2012. DETALL. PREVIST REAL EXECUCIÓ % ESTALVI PERSONAL 121.689.890 115.459.136 95 6.230.754 CORRENT BENS I SERVEIS 108.922.850 100.531.585 92 8.391.265 FINANCERS 13.610.384 13.448.580 99 161.804 TRANSFERENCIES CORRENTS 91.277.471 80.724.737 88 10.552.734 INVERSIONS DIRECTES 4.889.982 3.091.987 63 1.797.995 TRANSFERENCIES CAPITAL 17.139.519 16.357.898 781.620 PRESTECS EMPLEATS 1.173.000 1.162.945 10.055 AMORTITZACIONS FINANCERES 26.249.346 26.214.290 100 35.056 TOTAL 384.952.442 356.991.158 93 27.961.283

EXECUCIÓ INGRESSOS 2012 INGRESSOS PREVIST REAL EXECUCIÓ DIFERENCIA IMPOSTS DIRECTES 174.457.782 169.711.527 97 -4.746.254 IMPOSTS INDIRECTES 22.752.900 15.416.986 68 -7.335.914 TAXES 68.247.552 66.467.453 -1.780.099 CONTRIBUCIONS 2.000.000 100 MULTES 21.718.000 15.674.319 72 -6.043.681 ALTRES (Q.URB.-REINTGRAMENT) 3.524.930 9.665.487 274 6.140.557 FINANÇAMENT ESTAT 61.214.543 64.176.408 105 2.961.865 SUBVENCIONS CORRENTS 13.918.338 11.790.695 85 -2.127.643 SUBVENCIONS CAPITAL 585.552 1.864.891 318 1.279.339 PATRIMONIAL 15.359.844,65 5.371.673,14 34,97 -9.988.172 PRÉSTEC PERSONAL 1.173.000,00 1.330.867,58 113,46 157.868 TOTAL 384.952.442 363.470.307 94,42 -21.482.134

RESULTAT EXERCICI 2012 INGRESSOS 363.470.308 DESPESES 356.991.158 6.479.150 1,68% DUBTÓS COBRAMENT 2012 - 8.666.101 RESULTAT AJUSTAT -2.186.951 -0,57%

CONCLUSIONS El pressuspost de 2012 va tancar amb equilibri. Això permet no haver de fer ajustos al pressupost de 2013 ni haver d’incrementar l’endeutament de l’Ajuntament. La baixada d’ingressos prevists es va compensar amb una reducció de despeses tant d’Ajuntament com d’Organismes Autònoms i Empreses Municipals. Evita futures pujades d’impostos.

MOLTES GRÀCIES