ESCENARIO MACROECONÓMICO

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS

* Importe en miles de euros BENEFICIOS FISCALES * * Importe en miles de euros *

+ + + + PRESUPUESTO: 10.859.218.623 € GASTO NO FINANCIERO OPERACIONES FINANCIERAS 1.281.748.462 + INTERESES ENDEUDAMIENTO 288.508.882 + PAC 924.421.069 GASTO NO FINANCIERO + CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 31.108.402 9.577.470.161 + CONSEJERÍAS 8.333.431.808

OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LAS CONSEJERÍAS RESTO CONSEJERÍAS SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA 9.423 9.236 9.218 8.516 8.333

COMPROMISO CON LA MEJORA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 8.333,43 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR SUS ACTUACIONES NO FINANCIERAS. SANIDAD: 3.587,21 M. € EDUCACIÓN: 2.044,43 M. € FAMILIA E I. DE OPORTUNIDADES: 974,18 M. € AUMENTAN SUS CRÉDITOS EL 3,62 %, ABSORBEN EL 70 % DEL AUMENTO DEL GASTO NO FINANCIERO. LAS TRES CONSEJERÍAS SOCIALES GESTIONAN: EL 80 % DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS EL 87 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS NO FINANCIEROS

AGRICULTURA Y GANADERÍA: ∆26,3 % FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE: ∆21,8 % IMPULSO INVERSOR CAPÍTULO 6, INVERSIONES 620,74 M. € ∆16,7 % CONSEJERÍAS NO SOCIALES ∆18% AGRICULTURA Y GANADERÍA: ∆26,3 % REGADÍOS E INFRAESTRUCTURAS: ∆36,7 % FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE: ∆21,8 % CARRETERAS: ∆44 % EN MEDIO NATURAL: ∆10,3 % CONSEJERÍAS SOCIALES ∆14,7 % SANIDAD: ∆15,9 % EDUCACIÓN: ∆8,2 % FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: ∆22,6 %

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 236 M. € ∆7% 2,8 % del gasto de las consejerías REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO APOYO A LAS EMPRESAS: 207,41 M. € AYUDAS FINANCIERAS: 65,73 M. € AYUDAS DIRECTAS: 117,04 M. € SUELO INDUSTRIAL: 24,64 M. € SE MANTIENE LA POLÍTICA DE AVALES A LAS EMPRESAS CON 1.150 M. € LAS POLÍTICAS DE EMPLEO CUENTAN CON 304,47 M. € LANZADERA FINANCIERA DE CASTILLA Y LEÓN PROYECTOS FINANCIADOS: 5.604 IMPORTE: 865,57 M. € CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 236 M. € ∆7% 2,8 % del gasto de las consejerías

AGRICULTURA Y GANADERÍA SE CONTEMPLAN 1.400,54 M. € PARA ESTE SECTOR PAC: 924,42 M. € CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA: 476,12 M. € AUMENTAN LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS EL 7,1 % ACTUACIONES DE APOYO A LA EMPRESA Y PRODUCCIÓN AGRARIA: 194,70 M. €. MODERNIZACIÓN Y REJUVENECIMIENTO DE LAS EXPLOTACIONES: 40 M. € ∆9,2 %. MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: 45,6 M. € ∆10,9 %. DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS: 77,15 M. €. INVERSIÓN EN REGADÍOS Y CONCENTRACIONES PARCELARIAS: 67,72 M. € ∆36,7 %.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

GASTOS DE PERSONAL: 3.678,64 M. € 33,9 % DEL PRESUPUESTO ABSORBEN EL 41,6 % DE LOS CRÉDITOS NO VINCULADOS DEL PRESUPUESTO. SE INCREMENTAN LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, SUPEDITÁNDOLAS A LA NORMATIVA BÁSICA DEL ESTADO. EL 86,7 % DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDE A LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS: 1.430,41 M. € 13,2 % DEL PRESUPUESTO ABSORBE EL 14,6 % DE LOS CRÉDITOS NO VINCULADOS DEL PRESUPUESTO. EL 93,9 % DE ESTE GASTO SE ENCUENTRA EN LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE 79,3 MILLONES.

GASTO POR INTERESES: 288,51 M. €  0,8 % 2,7 % DEL PRESUPUESTO ABSORBE EL 3,3 % DE LOS CRÉDITOS NO VINCULADOS DEL PRESUPUESTO. EL 97,2 % CORRESPONDE A LA SECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA. EL RESTO DERIVA DE LAS AYUDAS REINTEGRABLES OTORGADAS A LAS EMPRESAS Y OTRAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 2.812,86 M.€ 25,9 % DEL PRESUPUESTO ABSORBEN EL 17,8 % DE LOS CRÉDITOS NO VINCULADOS DEL PRESUPUESTO. EL 95,8 % DE ESTE GASTO SE CONCENTRA EN LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EXCLUIDA LA PAC). EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS GESTIONARÁN 79,6 MILLONES. PAC: 924,42 MILLONES DE EUROS.

OPERACIONES DE CAPITAL: 1.367,05 M. € 12,6 % DEL PRESUPUESTO ABSORBEN EL 8,7 % DE LOS CRÉDITOS NO VINCULADOS DEL PRESUPUESTO. EL 80,3 % SE GESTIONA POR LAS CONSEJERÍAS NO SOCIALES, QUE EXPERIMENTAN UN INCREMENTO DEL 8,1 %, MIENTRAS QUE LAS SOCIALES AUMENTAN EL 15,4 %. LAS INVERSIONES REALES AUMENTAN EL 16,7 %. LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CRECEN EL 4,1 %.

Δ 22,6 % OPERACIONES FINANCIERAS: 1.281,75 M. € 11,8 % DEL PRESUPUESTO AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: 1.187,53 M. € INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 77,40 M. € OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 16,82 M. € VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO: Δ 27,0 %

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA