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Iniciar una comprobación de gastos de viaje Se inicia creando un informe + Nuevo Nuevo Informe Llenar la información correspondiente Nombre del informe y propósito En la parte inferior Siguiente Anticipo RNP 2017 Evento RNP 2017 Selecciona el anticipo correspondiente Al evento por $ 2,500 En la parte inferior clic en Siguiente 10

Comprobación por Tipo de Gasto RNP 2017 Dentro de la opción “Tipo de gasto” se debe elegir la familia a la cual corresponda el gasto que se está comprobando. Al seleccionar un tipo de gasto Se deberá llenar la información correspondiente los campos marcados en rojo como fecha, propósito de negocio, Ciudad de Compra y Estado del recibo. Es importante seleccionar el tipo de IVA de manera correcta. 10

Anexar comprobantes y facturas RNP 2017 Seleccionar la opción correspondiente de tipo de comprobante para cargar el documento según sea el caso. Comprobante – (tIcket ,recibo) vale de caja, remisión, PDF Comprobante impuesto CFDI - Comprobante fiscal digital o xml Se desplegará una ventana donde se debe adjuntar el comprobante ( PDF y XML) previamente guardado en la computadora. 10

Devolución sobrante anticipo En caso de existir un sobrante de anticipo, de los $2,500 otorgados para el evento es necesario agregar en el informe un ficha de deposito por el monto. MiEspacio> Servicios de Apoyo> Mi Compensación> Mis Servicios> Tienda Virtual> teclear “Devolución de gastos de viaje”, dar clic en Ver Detalle, se abre un espacio para teclear la cantidad a devolver,  y se agrega al carrito. Importante: Seleccionar en “Campus” (arriba a la derecha) Rectoría Tec de Monterrey para que el depósito se ubique en la cuenta que debe ser. Seleccionar el modo de pago y hacer el depósito del sobrante. Una vez realizado el deposito se ingresará al informe este comprobante bajo el concepto Anticipo en Efectivo – Devolución que se encuentra en el catálogo de gastos. 10

Distribución de Gasto al Centro de Costos “Ceco” del evento Una vez que se ingresaron todos los gastos con sus respectivos comprobantes es necesario ¨distribuir o asignar¨ el gasto al Ceco del evento 070T21P106 Se seleccionan los gastos Detalles Distribuciones Seleccionar : -Sociedad 0070 -División 7001 -CC Centro Costo Buscar : 070T21P106 Seleccionar y Guardar Es importante corroborar que el gasto tenga el icono antes de enviar el informe Una vez finalizado y con el gasto distribuido solamente se da en enviar , icono del lado derecho superior 10

Contacto Para cualquier duda sobre tu comprobación favor de contactar al Centro de Servicios Compartidos Correo: gastosdeviaje@servicios.itesm.mx Teléfono: 81-272-6000 sub ext 5. Chat en línea: Ubicado en el menú izquierdo del Entorno de Gestión de Viajes 10