EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA al 30 de Junio de 2016 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

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Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2016 Gastos: Programa 01 – Subsecretaría de Desarrollo Regional Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 3

PROGRAMA FUNCIONAMIENTO SUBDERE (01): A.- Los presupuestos de los Subtítulos 21 y 22, contemplan los recursos necesarios para el funcionamiento de la SUBDERE para el presente año 2016, y se estima que su ejecución serán en torno al 100%. B.- En relación con las transferencias a otras instituciones del Gobierno Central, podemos señalar lo siguiente: Con respecto a la transferencia para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ( ) de M$ , estos recursos son para cofinanciar la construcción del Teatro Regional de Bío-Bío, y serán transferidos en un 100 % al 30 de septiembre del presente año. C.- Con respecto al Servicio de la Deuda se puede señalar que corresponden al pago de amortizaciones e intereses de 9 créditos suscritos con el BID y el Gobierno Alemán, que a continuación se detallan en el siguiente cuadro: Líneas programáticas y metas SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 4

Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio de 2015 Gastos: Programa 02 – Fortalecimiento de la Gestión Subnacional Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 5

Líneas programáticas y metas con Municipios SUBDERE 2016 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SUBNACIONAL (02):  La Academia de Capacitación Municipal y Regional ( ), Con los recursos comprometidos (94,4%) la Academia está llevando a cabo las siguientes acciones: funcionarios que cursarán 18 Diplomados, de los cuáles tres tendrán cobertura nacional y el resto serán impartidos en al menos tres regiones. 750 funcionarios que cursarán 15 diplomas del sistema de certificación de competencias laborales, los cuales se dictarán en dos regiones cada uno funcionarios capacitados en cursos impartidos por la Academia en alianza con otras reparticiones públicas funcionarios que se capacitarán en un total aproximado de 30 cursos especiales realizados en su mayoría en municipios con población indígena y en municipios de zonas aisladas, así como en temáticas derivadas de la contingencia legislativa, técnica o política. 390 funcionarios que serán capacitados en cursos de alta especialización técnica los cuales tendrán cobertura nacional. Finalmente señalar que la Academia de Capacitación Municipal y Regional ha planificado para 2016 capacitar, a través de cursos cerrados y exclusivos para funcionarios municipales y regionales, en sus distintas líneas de acción, a un total de funcionarios.  En Programa de Apoyo a la Acreditación de Calidad de Servicios Municipales ( ), se están ejecutando los estudios “Diseño de Sistema Nacional de Fortalecimiento y Medición de la Calidad de los Servicios Municipales” y “Propuesta de Levantamiento de Estándares de Servicios Municipales”.  En el Fondo Concursable Becas – Ley N° ( ), en su primer año de su implementación, se han realizado los procesos de convocatorias correspondientes al año En total, sumados los procesos , han beneficiado a 481 funcionarios de todo el país (115 becas del año 2015 y 266 becas del año 2016).  El Sistema de información Municipal SIFIM ( ), los recursos permiten asegurar la continuidad de la plataforma de servicios del SIFIM, aportando a los municipios participantes recursos para capacitación del sistema y adquisición de hardware, software y redes de datos. Actualmente la plataforma es utilizada por 102 municipios. SIFIM tiene una proyección de ejecución del 100% de lo recursos asignados al 31 de diciembre del presente año. Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 6

Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2016 Gastos: Programa 03 – Programas de Desarrollo Local Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 7

PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL (03):  En Tenencia Responsable de Animales de Compañía ( ), entre los años 2014 y 2015, y con la finalidad de disminuir a largo plazo la población de animales en las calles, se han realizado esterilizaciones en 213 municipios.  En Prevención y Mitigación de Riesgos ( ), su ejecución a la fecha es de M$ equivalentes al 28% del presupuesto vigente. Durante el segundo semestre, se encuentran programadas transferencias a 4 proyectos de la cartera vigente y al menos 6 proyectos para nuevas asignaciones, para dar cumplimiento al 100% del presupuesto.  En el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ( ), con los recursos vigentes se han aprobado 605 iniciativas nuevas más iniciativas que vienen de arrastre de años anteriores, lo cual hace un total de proyectos vigentes que tienen asignados M$ y de los cuales ya se han transferidos a los municipios M$ lo que equivale a una ejecución del 37%. Es importante destacar que con los recursos destinados a la línea de Emergencia se ha financiado una cartera de 35 iniciativas para acudir a la emergencia provocada en la Isla de Chiloé por la aparición de la Marea Roja por casi M$ que ha significado empleo para pescadores durante 4 meses. Líneas programáticas y metas con Municipios SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 8 SUBPROGRAMANRO PROYECTOS PRESUPUESTO VIGENTE M$ MONTO TRANSFERIDO en Miles de $ % EJECUCION TRADICIONAL % EMERGENCIA % CUENCA DEL CARBON % FIE % TOTAL %

PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL (03):  En el Programa de Mejoramiento de Barrios ( ), se han ejecutado proyectos por un monto aproximado de M$ , considerándose que se ejecutará el 100% del presupuesto vigente. Se estima que se ejecutarán un total de 560 proyectos en sus 4 líneas, equivalente a un monto aproximado de M$  En el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal ( ), los recursos serán transferidos durante julio, se emitió Resolución (en proceso de firmas) a través de la cual se distribuyen los recursos, no se vislumbran atrasos. Líneas programáticas y metas con Municipios SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 9

Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2016 Gastos: Programa 05 – Transferencias a Gobiernos Regionales Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 10

TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES (05): Los recursos de las provisiones se han distribuido conforme a lo establecido en cada una de sus glosas asociadas, en base a los criterios de compromisos de arrastre, carteras en condiciones de ser ejecutadas, en función del avance de la ejecución presupuestaria que los gobiernos regionales y la real capacidad de inversión que tengan éstos durante el presente año, permitiendo de esta forma el incremento de los presupuestos regionales. Líneas programáticas y metas con Gobiernos Regionales SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 11 Ejecución Presupuestaria de Provisiones al 31 de Mayo de 2016

Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2016 Gastos: Programa 06 – Programas de Convergencia Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 12

PROGRAMAS DE CONVERGENCIA (06): En el caso de la Provisión de Regiones Extremas, a la fecha se cuenta con un presupuesto distribuido en las cuatro regiones del programa de M$ , y se han transferido recursos por un monto de M$ A su vez los GORES han aportado a la ejecución con recursos propios por un monto de M$ Es importante relevar que la cartera de proyectos incorporados en los PEDZE, tiene un alto porcentaje de las iniciativas se encuentran en procesos de licitación, contratación y un porcentaje menor en ejecución. Esta situación permitirá invertir la totalidad de los recursos identificados a la fecha. La contratación de las obras permitirá tener un proceso de inversión pleno durante el año 2016, donde las obras identificadas en los Planes se encontraran visibles y respondiendo a los compromisos asumidos por la Presidenta, en el marco de la aprobación de estos planes. Líneas programáticas y metas con Gobiernos Regionales SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 13 Ejecución Presupuestaria PEDZE al 31 de Mayo de 2016 REGIÓN PRESUPUESTO DISTRIBUIDO X GORE EJECUCIÓN X TRANSFERENCIAS A MINISTERIOS (*) EJECUCION GORES TOTAL EJECUCION % DE EJECUCION LOS LAGOS ,8% AYSEN ,6% MAGALLANES ,7% ARICA Y PARINACOTA ,3% TOTAL ,4% (*) Recursos transferidos a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para la ejecución del proyecto de Conservación de caminos básicos de la Región de Arica y Parinacota.

PROGRAMAS DE CONVERGENCIA (06): El Programa de Territorios Rezagados, tiene los siguientes territorios incorporados a la fecha son: Punitaqui, Combarbalá, Canela y Monte Patria, en la Región de Coquimbo; Chanco, Pelluhue, Cauquenes y Empendrados, en la Región del Maule; y Lebu, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Los Álamos y Tirúa y la Asociación de Municipios del Valle del Itata: Cobquecura- Portezuelo- Quillón- Ranquil- San Nicolás- Treguaco- Quirihue- Coelemu y Ninhue, en la Región del Bío-Bío; y la Provincia del Ranco, en la Región de Los Ríos: La Unión- Río Bueno- Lago Ranco y Futrono. A continuación se puede ver la distribución de recursos del programa por región y territorios rezagados. Líneas programáticas y metas con Gobiernos Regionales SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 14

Ministerio del Interior y Seguridad Pública Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 31 de Mayo de 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 15

PROGRAMAS DE INVERSION REGIONAL DE LOS GORES (Programa 02):  En relación con el área de desarrollo regional, se puede ver que la ejecución presupuestaria del Programa de Inversión (02) de los Gobiernos Regionales al 31 de mayo, presenta un avance del 40,6%, es necesario relevar algunos aspectos de este porcentaje.  El presupuesto de inversión de los Gobiernos Regionales se ha incrementado en M$ (1,08%), respecto a igual fecha del año anterior. En términos de ejecución hay un mayor gasto respecto del mismo periodo 2015 por un monto de M$ (1,67%). Líneas programáticas y metas con Gobiernos Regionales SUBDERE 2016 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 16

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Comparativo Mayo Montos en Miles de $ de cada año Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos REGIONMarco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA ,0% ,2% ANTOFAGASTA ,6% ,3% ATACAMA ,9% ,3% COQUIMBO ,3% ,5% VALPARAISO ,0% ,0% O'HIGGINS ,9% ,4% MAULE ,5% ,7% BIO - BIO ,2% ,3% ARAUCANIA ,5% ,6% LOS LAGOS ,5% ,8% AYSEN ,4% ,8% MAGALLANES ,9% ,1% METROPOLITANA ,3% ,0% LOS RIOS ,2% ,6% ARICA - PARINACOTA ,8% ,4% TOTAL ,8% ,4% REGION Marco MediciónGasto Devengado%Marco MediciónGasto Devengado% TARAPACA ,5% ,0% ANTOFAGASTA ,3% ,5% ATACAMA ,3% ,1% COQUIMBO ,3% ,4% VALPARAISO ,4% ,8% O'HIGGINS ,73% ,32% MAULE ,5% ,8% BIO - BIO ,8% ,0% ARAUCANIA ,1% ,4% LOS LAGOS ,3% ,3% AYSEN ,8% ,5% MAGALLANES ,8% ,7% METROPOLITANA ,1% ,3% LOS RIOS ,2% ,4% ARICA - PARINACOTA ,3% ,2% TOTAL ,6% ,4% FONDEMA - MAGALLANES ,3% ,8% TOTAL ,3% ,1%

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Período Mes de Mayo 37,4 % Ejecución Promedio (Mayo 2006 – 2016) Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 18