SECRETARIA GENERAL INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 SUSTENTACION PRESUPUESTO 2016 JAVIER MAURICIO PACHON ARENALES Secretario General

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 FUNCIONAMIENTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO DETALLE PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % Honorarios Remuneración servicios técnicos Materiales y suministros (caja menor) Viáticos y gastos de viaje Publicidad Mantenimiento (caja menor) Gastos protocolarios Afiliaciones y suscripciones Comunicación y transporte (caja menor) Asociación Colombiana de Ciudades Capitales TOTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 INVERSIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN DETALLE PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % ASESORIA DE PAZ % PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA % PROCESO ADMINISTRACION DE TIC % Y PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL % PROCESO DE ATENCION AL USUARIO % POBLACION AFRO % TOTAL ,77%

ASESORIA DE PAZ

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 ASESORIA DE PAZ NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % Apoyo logístico y operativo a Jueces de Paz en Santiago de Cali ,11% Mejoramiento programa de atención a la población en condiciones de pobreza extrema en Santiago de Cali % Asistencia y atención humanitaria a víctimas del conflicto armado interno que llegan a Santiago de Cali % Implementación de un sistema integrado de información de victimas del conflicto armado en Santiago de Cali % Capacitación jóvenes desescolarizados vinculado a contextos de violencia en procesos de nivelación educación en Santiago de Cali % Implementación del concurso de reconocimiento a iniciativas comunitarias en el Municipio de Santiago de Cali % Implementación de rutas de acceso para la atención de victimas de violación de los derechos humanos en Santiago de Cali %

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 ASESORIA DE PAZ NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % Fortalecimiento de las rutas de reintegración a través de la vinculación de personas desmovilizadas prestando el servicios social en Santiago de Cali % Implementación puntos de información y orientación para victimas del conflicto armado interno de Santiago de Cali % Implementación del concurso Calidad Barrios y vecinos Calidosos en el Municipio de Santiago de Cali % Mejoramiento de la capacidad de atención y orientación a las victimas del conflicto armado interno asentadas en ele Municipio de Santiago de Cali % Apoyo a la producción comunitaria sobre temáticas de convivencia y cultura de la legalidad en el Municipio de Santiago de Cali % Mejoramiento de la unidad de orientación a victimas del conflicto armado interno que llegan al Municipio de Santiago de Cali % Implementación de ollas comunitarias en las comunas TIO del Municipio de Santiago de Cali %

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 ASESORIA DE PAZ NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % Apoyo a iniciativas de emprendimiento y/o empleabilidad con enfoque diferencial para población vulnerable en ele Municipio de Santiago de Cali %

POBLACION AFRO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 POBLACION AFRO NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % Apoyo al fortalecimiento a las iniciativas del emprendimiento Afro en el Municipio de Santiago de Cali %

PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A SEPTIEMBRE 30 $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % Implementación de acciones comunicativas para la rendición de cuentas en beneficio de la comunidad de Santiago de Cali % Fortalecimiento de la cultura organizacional para la interlocución con la comunidad del Municipio de Santiago de Cali %

PROCESO ADMINISTRACION DE TIC

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 PROCESO ADMINISTRACION TIC NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % Mejoramiento del centro de cómputo de la Alcaldía de Santiago de Cali, piso 15 edificio CAM % Aplicación de la estrategia Gobierno en Línea Municipio de Santiago de Cali ,10% Fortalecimiento Infocalis Comunas TIO en Santiago de Cali % Fortalecimiento Infocalis Comunas no TIO en Santiago de Cali % Capacitación en apropiación de las TIC ciudadanos de las comunas 5,10, y 12 de Santiago de Cali % Capacitación en apropiación de las TIC A NNAJ de las comunas 1, 3,14,15,16,20 y 21 de Santiago de Cali %

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % Conservación de la información mediante la digitalización de los documentos de archivo del Municipio de Santiago de Cali % Recuperación del patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali % Aplicación de la normatividad archivística al patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali %

PROCESO DE ATENCION AL USUARIO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 PROCESO DE ATENCION AL USUARIO NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % Implementación de la ventanilla única de atención al ciudadano en el Municipio de Santiago de Cali % Implementación de la ventanilla única en los 14 calis de Santiago de Cali %

PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2016 DETALLE PRESUPUESTO APROBADO 2015 PRESUPUESTO SOLICITADO 2016 Honorarios$ $ Remuneración servicios técnicos$ $ Materiales y suministros (caja menor)$ $ Viáticos y gastos de viaje$ $ Publicidad$ $ Mantenimiento (caja menor)$ $ Gastos protocolarios$ $ Afiliaciones y suscripciones$ $ Comunicación y transporte (caja menor) $ $ Asociación Colombiana de Ciudades Capitales$ $ TOTAL$ $

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 LINEA 1 CaliDA EQUIDAD PARA TODOS (ASESORIA DE PAZ Y PROCESO ADMINISTRACION DE TIC) No. NOMBRE-PROYECTOVALOR SOLICITADO Fortalecimiento INFOCALIS comunas TIO en Santiago de Cali (ADMINISTRACION DE TIC)$ Implementación de ollas comunitarias en las comunas TIO del Municipio de Santiago de Cali (ASESORIA DE PAZ) $ Apoyo a la cobertura de oferta de servicios sociales para la población en situación de pobreza extrema en el Municipio de Santiago de Cali. (ASESORIA DE PAZ)$ Fortalecimiento de capacidades a agentes sociales en resolución pacifica de conflictos en el Municipio de Santiago De Cali (ASESORIA DE PAZ) $ TOTAL LINEA 1 $

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 LINEA 2 CaliDA BIENESTAR PARA TODOS (ASESORIA DE PAZ) No. NOMBRE-PROYECTOVALOR SOLICITADO Fortalecimiento de la ruta de reintegración a través de la vinculación de personas desmovilizadas prestando el servicio social en Santiago de Cali $ Fortalecimiento de servicios de orientación, atención asistencia humanitaria de urgencias a victimas del conflicto armado en el Municipio de Santiago de Cali $ Prevencion a la población vulnerable sobre la violación y libertad de los derechos humanos en el Municipio de Santiago de Cali $ TOTAL LINEA 2 $

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 LINEA 5 CaliDA PROYECCION GLOBAL PARA TODOS (PROCESO ADMINISTRACION DE TIC) No.NOMBRE-PROYECTOVALOR SOLICITADO Fortalecimiento INFOCALIS comunas No TIO en Santiago de Cali$ TOTAL LINEA 5$

No. NOMBRE-PROYECTOVALOR SOLICITADO Mejoramiento del centro de computo de la Alcaldía de Santiago de Cali, piso 15 edificio CAM (ADMINISTRACION DE TIC) $ Aplicación de la estrategia en línea Municipio de Santiago de Cali (ADMINISTRACION DE TIC) $ Conservación del patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali (GESTION DOCUMENTAL)$ Conservación de la información mediante la digitalización de los documentos de archivo del Municipio de Santiago de Cali (GESTION DOCUMENTAL) $ Recuperación del patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali (GESTION DOCUMENTAL)$ PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 LINEA 6 CaliDA BUEN GOBIERNO PARA TODOS (PROCESO ADMINISTRACION DE TIC, PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA,PROCESO DE ATENCION AL USUARIO Y PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL) Sigue…

No.NOMBRE-PROYECTOVALOR SOLICITADO Aplicación de la normatividad archivística al patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali (GESTION DOCUMENTAL) $ Fortalecer la comunicación entre la Alcaldía y la comunidad del Municipio de Santiago de Cali (PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA) $ Fortalecimiento del servicio prestado a los usuarios del Municipio de Santiago de Cali (ATENCION AL USUARIO)$ Fortalecimiento de los sistemas de gestión y control integrados en la Secretaria General del Municipio de Santiago de Cali.( SECRETARIA GENERAL) $ TOTAL LINEA 6$ PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 LINEA 6 CaliDA BUEN GOBIERNO PARA TODOS (PROCESO ADMINISTRACION DE TIC, PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA,PROCESO DE ATENCION AL USUARIO Y PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 TOTAL INVERSION $

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