RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL V IGENCIA RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA Con base en el concepto sobre la gestión y resultados, y la opinión sobre los estados contables, la CGR FENECE, la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2014.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL V IGENCIA RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA La opinión de los estados contables es; CON SALVEDADES: Las inconsistencias, salvedades, o limitaciones, incertidumbre no afectan la razonabilidad de los estados contables.(17,390,000), valor que representa el 0,11% del activo total de la entidad.(2,994,18 millones= 19,37%)

RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL V IGENCIA RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA De acuerdo con la calificación sobre la gestión en las áreas, procesos o actividades auditadas correspondientes a la vigencia 2014; la CGR, conceptúa que es FAVORABLE, (84,93/100)

RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL V IGENCIA RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2014.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA En el Informe final se incluyeron 19 hallazgos discriminados así;  Un (1) hallazgo con presunta incidencia fiscal  Cuatro (4) hallazgos con posible incidencia disciplinaria.  Cero (0) hallazgo con posible incidencia penal.  Catorce (14) hallazgos administrativos.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: Permanencia de recursos del tesoro en cuentas corrientes: $209,000.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL:  Permanencia de recursos del tesoro en cuentas corrientes: $209,000  No registros en el RUIA  Publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP  No cumplimiento del Plan de Manejo Parque Regional Johnny Cay

HALLAZGOS QUE SE REPITEN Constitución de reservas vigencia Vertimientos puntuales de aguas residuales al mar. Pago por concepto de seguimiento a concesión: Permanencia de recursos del tesoro en cuentas corrientes.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL VIGENCIA 2014.

Gracias Correo electrónico institucional y de quien presenta