LOTERÍA DE BOYACÁ Rendición interna de cuentas Corte 30 JUNIO de 2014 Alfonso Miguel Silva Pesca GERENTE GENERAL.

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1 LOTERÍA DE BOYACÁ Rendición interna de cuentas Corte 30 JUNIO de 2014 Alfonso Miguel Silva Pesca GERENTE GENERAL

2 4.5 LOTERÍA DE BOYACÁ – LOTEBOY TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL SECTOR DE LA SALUD TRANSFERENCIAS TOTALES DE RECURSOS AL SECTOR SALUD DE ENERO A JUNIO DE 2014 $7.208.822.591

3 LOTERÍA DE BOYACÁ – LOTEBOY 4.5.1 FORTALECIMIENTO COMERCIAL Ventas: $30.128.391.000 Transferencias : $ 7.208.822.591

4 LOTERÍA DE BOYACÁ – LOTEBOY 4.5.1 FORTALECIMIENTO COMERCIAL

5 LOTERÍA DE BOYACÁ – LOTEBOY 4.5.1 FORTALECIMIENTO COMERCIAL Se han realizado varios promocionales con el fin de aumentar las ventas entre ellos esta: Ventas: $30.128.391.000

6 LOTERÍA DE BOYACÁ – LOTEBOY 4.5.1 FORTALECIMIENTO COMERCIAL Actualmente, el porcentaje de cobertura que presenta la Entidad a nivel nacional es del 95% puesto que de los 32 departamentos del país, nuestra participación esta en 30 de ellos, en donde la Entidad hace presencia con la comercialización de su producto lotería. A través del distribuidor en línea GTECH, para el cierre de el 2014 se proyecta comercializar el producto Lotería DE BOYACA en los departamentos de Vaupés y Guainía. Es así como se da cumplimiento a la meta proyectada en el Plan de Desarrollo 2012-2015. DICIEMBRE 2014 JUNIO 2014

7 El siguiente cuadro evidencia un pequeño crecimiento en la meta proyectada a 30 de Junio de la presente vigencia, al pasar de la línea base del 5% al cierre de la vigencia 2013, ha presentado un crecimiento para el primer semestre del 2014 de 0.8 puntos porcentuales de la participación del total de la venta. LOTERÍA DE BOYACÁ – LOTEBOY 4.5.1.1 FORTALECIMIENTO COMERCIAL- CANAL VIRTUAL CANAL DE VENTA VENTA EN No. FRACCIONES % PARTICIPACIÓN PRE-IMPRESA 10.429.06694.2% LÍNEA 585.316 5.8% TOTAL 11.014.382 100%

8 4.5.2.1 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA Actualmente, la Entidad enfoca sus esfuerzos en la programación de actividades de capacitación y actualización de las normas a los auditores internos para la vigencia 2014, de dicha capacitación SGS certificó a 6 funcionarios de la entidad como auditores internos integrales. Con el propósito de lograr la certificación integral en ISO 9001, gestión de calidad; ISO 14000, Gestión de Medio Ambiente; OHSAS 18001, Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral, se realizo visita de seguimiento a la certificación de calidad, siendo esta otorgada por un año más. LOTERÍA DE BOYACÁ – LOTEBOY

9 4.5.3 FORTALECIMIENTO FINANCIERO LOTERÍA DE BOYACÁ – LOTEBOY INDICADORES DE GESTIÓN, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD A 2014 INDICADOR AÑO 2014CALIFICACIÓN EXCEDENTES MÍNIMOS DE OPERACIÓN Y RENTABILIDAD 17.44SATISFACTORIO ÍNDICE DE LA RELACIÓN ENTRE VENTA Y EMISIÓN 0,75INSATISFACTORIO VARIACIÓN DE LOS INGRESOS CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR 0.92INSATISFACTORIO ÍNDICE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 0,75SATISFACTORIO IMPUESTO GENERADO IMPUESTO TRANSFERIDO ÍNDICE DE TRANSFERENCIA IMPUESTO A GANADORES 1.001.704.790 SATISFACTORIO TRANSFERENCIA RENTA DEL MONOPOLIO 3.607.374.960 SATISFACTORIO IMPUESTO A FORÁNEAS 2.129.202.791 SATISFACTORIO

10 4.5.3 FORTALECIMIENTO FINANCIERO La Lotería de Boyacá, de conformidad con los artículos 6°, 17 y 50 de la Ley 643 de 2001, en cumplimiento con lo establecido en el Plan de Desarrollo y en base a la información suministrada por las áreas de Contabilidad y Comercialización, la Entidad obtiene como resultado el 71.4% de cumplimiento; en razón a que de los siete (7) indicadores que evalúan el desempeño y la viabilidad financiera, se está dando cumplimiento a cinco (5) indicadores con calificación satisfactoria. Es de anotar que en el indicador de Índice de la Relación entre venta y emisión INSUFICIENTE es ATÍPICO; ya que desde el sorteo que se cambió el Plan de Premios el valor de la emisión cambio de 5.200.000 de fracciones a 6.800.000 fracciones, como consecuencia se presenta esta variación ATÍPICA en el resultado. LOTERÍA DE BOYACÁ – LOTEBOY

11 4.5.3.1 OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE RECAUDO En el cuadro se presenta el comportamiento del recaudo desde el mes de Enero a Junio. LOTERÍA DE BOYACÁ – LOTEBOY En miles de $ Fuente: Á rea Comercial – SINFAD.

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