CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Resolución 1315 de 2012 Orientar y fortalecer la gestión, direccionar, articular.

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1 CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Resolución 1315 de 2012 Orientar y fortalecer la gestión, direccionar, articular y alinear conjuntamente los requisitos de las normas de los de los subsistemas de: Gestión de la Calidad (SGC), Gestión Documental y Archivo (SIGA), Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), Responsabilidad Social (SRS), Gestión Ambiental (SGA), Subsistema de Control Interno (SCI), con la dirección estratégica de la entidad con el fin de garantizar su eficiencia, eficacia, transparencia, efectividad y la optimización de recursos y procesos, en especial, el enfoque al cliente, la participación activa de los servidores públicos, el enfoque basado en procesos, el trabajo en equipo, la transparencia, el autocontrol, la autogestión y la autorregulación, enmarcados dentro del contexto del desarrollo sostenible, que permitan al Concejo de Bogotá, el logro de sus objetivos institucionales, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y el mejoramiento de la calidad y servicios a cargo de la Entidad. Subsistemas Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

2 CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional S&SO Subsistema de Responsabilidad Social SRS Subsistema de Gestión Ambiental SGA Subsistema de Control Interno SCI Política del SIG Objetivos del SIG Manual del SIG Misión Visión Integración del SIG / Procesos Integración del SIG / Procesos Matriz Dofa Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

3 CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Política de Calidad Certificación ISO 9001 V2008 Certificación NTC-GP 1000 V2009 Mapa de Procesos Norma Organigrama Revisión por la Dirección Año 2012 Año 2013 Año 2014 Actas del Comité SIG Comités Institucionales PROCESOS Manual de Funciones y Competencias Políticas de Gestión del Talento Humano Auditorías Internas Año 2012 Año 2013 Año 2014 Planes de Mejoramiento Auditorías Externas SGS Colombia Ltda. Cotecna Ltda. Contraloría Distrital Planes de Mejoramiento

4 CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC - PROCESOS Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación 1-Gestion Direccionamiento Estratégico Formatos Indicadores 2-Comunicaciones e Información Procedimientos Formatos Indicadores 3-Gestion Mejora Continua del SIG Procedimientos Formatos Indicadores 4-Gestion Normativa Procedimientos Formatos Indicadores 5-Eleccion Servidores Públicos Distritales Procedimientos Formatos Indicadores 6-Control Político Procedimientos Formatos Indicadores 7-Talento Humano Procedimientos Formatos Indicadores 8-Atencion al Ciudadano Procedimientos Formatos Indicadores Caracterizaciones Procedimientos

5 CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC - PROCESOS Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación 9-Gestión Jurídica Procedimientos Formatos Indicadores 10-Anales Publicaciones y Relatoría Procedimientos Formatos Indicadores 11-Gestión Recursos Físicos Procedimientos Formatos Indicadores 12-Sistemas y Seguridad de Información Procedimientos Formatos Indicadores 13-Gestión Documental Procedimientos Formatos Indicadores 14-Gestión Financiera Procedimientos Formatos Indicadores 15-Evaluación Independiente Procedimientos Formatos Indicadores Caracterizaciones

6 CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Política Ley 594-2000 Archivo General Res 0567-2011 Implementación SIGA Decreto 2578 -2012 Archivo General Tablas de Retención Documental Tabla 1 Tabla 2 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 3 Directiva Presidencial 04-2012 Cero Papel ISO 15489-1 Gestión Documental ISO 15489-2 Gestión Documental Reglamento de Correspondencia Comité Interno de Archivo

7 CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Política Política de Software Libre Normas ISO 27001 Resolución 305 de la Comisión Distrital de Sistemas Plan Estratégico de Sistemas de Información - PESI Resolución Mesa de Ayuda Comité Técnico de Seguridad de la Información

8 CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional S&SO Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Política Certificación Norma Sistema de Riesgos y Salud Ocupacional - Ley 1562 de 2012 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Cartilla del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Panorama de Riesgos Matriz de Peligros Análisis de Vulnerabilidad Informe de la Administradora de Riesgos Laborales Informe de Revisión por la Dirección Rutas de Evacuación Sede Concejo 1 1 Pisos 2A 2B2B 2B2B 3 3 5 5 6 6 4 4 CAD 2 2 Sótano

9 CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Responsabilidad Social SRS Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Política Norma Guias de Reso

10 CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión Ambiental SGA Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Política Objetivos Norma Certificación Plan Institucional de Gestión Ambiental 2013 - 2016 PIGA Plan de Gestión de Residuos Peligrosos Informe Huella de Carbono Comité del PIGA Presentación del PIGA Acta de Concertación PIGA con la Secretaria Distrital de Ambiente Informe de Revisión por la Dirección Matriz de Aspectos Ambientales Campañas: Ahorro de Agua y Energía Recolección Vasos Recolección Vasos Pilas con el Ambiente Publicidad Residuos Ordinarios Publicidad Residuos Reciclables Tips Energía

11 CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Control Interno SCI Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Política Ley 87 de 1993 Decreto 943 de 2014 Actualización del MECI Decreto 943 de 2014 Actualización del MECI Anexo N° 4 - Fase de Diagnostico Anexo N° 5 - Fase Planeación Anexo N° 1 y 2 - Fase de Armonización Anexo N° 1 y 2 - Fase de Armonización Anexo N° 3 - Fase Cambios Generales Anexo N° 3 - Fase Cambios Generales Manual Nuevo Meci 2014 Cartilla de Capacitación MECI-2014 Normograma Noticontrol Políticas de Operación Mapa de Riesgos de Gestión Acuerdo 488 de 2012 / Plan de Acción Cuatrienal 2012 - 2015 Plan de Acción 2014 - 2015 Resolución Seguimiento Indicadores Resultados Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Resolución Actualización 2014 y Mapa de Riesgos de Corrupción Resoluciones