Integrantes: Ignacio Callejas Ciro Holvoet Juan Pablo Jiménez Daniel Quezada Paz Robles Víctor Sagredo Maximiliano Toledo Adolfo Witt “Diviértete ejercitándote”

Presentación del tema: "Integrantes: Ignacio Callejas Ciro Holvoet Juan Pablo Jiménez Daniel Quezada Paz Robles Víctor Sagredo Maximiliano Toledo Adolfo Witt “Diviértete ejercitándote”"— Transcripción de la presentación:

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2 Integrantes: Ignacio Callejas Ciro Holvoet Juan Pablo Jiménez Daniel Quezada Paz Robles Víctor Sagredo Maximiliano Toledo Adolfo Witt “Diviértete ejercitándote”

3 Presentación

4 Energízate es una ONG que busca fomentar el deporte en las personas de escasos recursos que deseen vivir una vida saludable, brindándoles la oportunidad de realizar diversos deportes en un ambiente de recreación y diversión. Presentación

5 Ignacio Callejas Ciro Holvoet Juan Pablo Jiménez Daniel Quezada Paz RoblesVíctor SagredoMaximiliano Toledo Adolfo Witt Presentación

6 Necesidad

7 Rivalidad competidores Amenaza entrantes Poder negociación clientes Amenaza sustitutos Poder negociación proveedores Entorno

8  No es difícil partir una fundación (en términos de trámites legales), sin embargo, el financiamiento es difícil de conseguir y el capital necesario es alto.  Ventaja de “ser el primero” en la industria.  Problemas de disponibilidad de infraestructura (muchas fundaciones ocupan los mismos establecimientos).  Difícil lograr que la marca se posicione. Entorno

9  Flexibilidad del cliente para cambiarse de fundación.  Hay información disponible con respecto a otros programas deportivos.  No podemos sujetarlos por el precio (bajo; $200)  Tenemos un alto nivel de diferenciación en relación a nuestro producto respecto a otras fundaciones. Entorno

10  Dependencia total del establecimiento (instituciones).  Las instituciones tienen alto poder para influir en el desarrollo del proyecto.  Variedad de sponsors para elegir.  Practicantes para seleccionar. Entorno

11  Nivel de diferenciación nuestro.  Disponibilidad de sustitutos cercanos.  Logística parecida, pero concepto diferente. Entorno

12 Entorno Político - Ley del deporte Entorno Económico - Chile cuenta con alta infraestructura deportiva - *Gráfico diapositiva siguiente* Entorno Social - Programas de Gobierno (“Elige vivir sano”) - Encuesta nacional de hábitos de actividad física 2009 (IND; 86,4% de la población es sedentaria) - Sedentarismo mayor en mujeres que hombres a medida que envejecen Entorno Tecnológico - Redes sociales permiten un acercamiento mayor con la genteEntorno

13 Entorno

14 Entorno “A pesar de que mucha gente dice que no hace deporte por diversos motivos, hay que considerar que ciertos deportes tienen una restricción económica para su realización, lo que permite concluir que aunque la gente tenga la motivación, estos simplemente no pueden hacerlo.”

15 Salud:  Consumo alcohol: 1 de c/10 muertes en Chile es atribuible al consumo de alcohol. (ECR, 2007)  Para el año 2020 se estima una prevalencia en el consumo de un 62.7% (encuesta CONACE, 2008)  Consumo tabaco: cada año en Chile mueren más de 15.000 personas a causa del tabaco (DEIS MINSAL)  Sobrepeso y obesidad: 25,1% de la población mayor de 15 años presenta obesidad, y un 39,3% sobrepeso.(II ENS, 2010)  Sedentarismo: 86,4% de la población en chile es sedentaria (2009, IND) Entorno

16 Equipo marketing Energízate Municipalidades Gobierno central Sponsors Otros clientes energízate Familia/amigos cliente Practicantes Clientes

17 Jóvenes (20 – 30 años) Adultos (31 – 40 años) Adultos (+40 años) Clientes

18 Personas de estrato socio económico C3, D y E. En lo Barnechea representan el 42,5% y en Peñalolén 74.9%*. Con ganas de hacer deporte y llevar un estilo de vida saludable. Clientes * http://www.adimark.cl/medios/estudios/mapa_socioeconomico_de_chile.pdf

19  Jóvenes entre 20 y 30 años  Con ganas de hacer deporte y vivir sano  Que busquen hacer deporte a un bajo costo  Con deseos de realizar actividades/deportes que nunca habían hecho antes  Adultos entre 31 y 40 años  Salirse de la rutina y tener un espacio para botar estrés  Ocupar tiempo ocioso en actividades deportivas  Adultos de más de 40 años  Señores(as) que quieran realizar deporte para mantenerse activos(as) y llegar bien a la vejez Clientes

20 Oportunidad  No toda la gente tiene el(los) / la(las):  Tiempo.  Recursos (económicos principalmente).  Motivación suficiente.  Baja efectividad de difusión de los programas.  Falta de conciencia sobre los beneficios del bienestar físico.

21  Aprovechar la infraestructura presente en la comuna.  Variedad de medios de difusión para dar a conocer nuestro proyecto.  Utilizar el nombre de ONG, para atraer más sponsors para ligas de fútbol.  Utilizar el tiempo disponible de nuestro personal para trabajar en pautas de gimnasia en empresa y así conseguir financiamiento. Oportunidad

22  Infraestructura presente en las comunas $158.400.000  Difusión con flyers y medios masivos $19.008.000  Más sponsors para las ligas de fútbol $61.200.000  Utilizar tiempo libre personal $14.000.000 Oportunidad  Infraestructura presente en las comunas $831.600.000  Difusión institucional y boca a boca$99.792.000  Más sponsors para las ligas de fútbol $122.400.000  Utilizar tiempo libre personal $16.800.000

23 Solución

24 Solución Necesidades/Problemas Motivación Tiempo Disponibilidad Solución Libre elección del deporte que se quiere hacer Elección de horarios que más acomoden, dentro de los ofrecidos Cupos disponibles para todos Accesibilidad Precio al alcance de todos Cercanía Deporte en tu barrio Difusión “Invita a un amigo” Falta de iniciativa Clases dirigidas Falta de conciencia Control y evaluación

25 Solución Cómo son los demás proyectos y en lo que fallan y, cómo nuestro proyecto soluciona dichas carencias.  Respecto a la difusión; las personas no utilizan internet para informarse, sino que prefieren recibir información a través de otros medios como flyers, cartas a la casa, carteles, etcétera. Son más efectivos.  Respecto a la disponibilidad; vamos a tener una oferta garantizada de cupos para que todos tengan espacio y puedan participar.  Ofrecemos horarios que se acomodan a las necesidades de nuestros clientes.  Demostramos que la gente puede ver los beneficios de la actividad deportiva mediante controles y evaluaciones.  Hacemos la diferencia pues tiene un costo muy bajo, por lo que le da una mayor accesibilidad para todos los clientes.

26 Modelo de Negocios

27 Modelo

28 Modelo

29 Modelo

30 Modelo

31 Modelo

32 Modelo

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41 Estrategia de Etapamiento

42 Etapas

43 Etapas

44 Etapas

45 Etapas

46  La Pintana es la comuna con mayor necesidad de inversión en infraestructura deportiva en el año 2012 según estudios realizados por UDLA. Etapas

47 Estrategia

48 Estrategia  Personas (Clientes): medios de difusión masivos como flyers, cartas con información sobre proyectos a las casas de la comuna correspondiente, pagina web y afiches en locales y lugares de concurrencia.  Instituciones: Hablando directamente con ellos, mostrando respaldo de entrevistas y encuestas realizadas a gente de la comuna. Establecer metas concretas y proyectar una evaluación en el tiempo.  Tiendas deportivas: Contacto y reuniones con jefes de áreas correspondientes para estar al tanto de los avances del proyecto y darles a conocer nuestras necesidades.

49 Competencia

50 Competencia  Talleres deportivos Lo Barnechea  Multicanchas para jugar Futbol, Básquetbol y Voleibol de manera gratuita a cargo de la DIDECO  Pro-deportes Lo Barnechea  Gimnasios

51 Competencia  Talleres deportivos, municipalidad de Peñalolén.  Verano entrete 2013 (Peñalolén)  Pro-deportes Lo Barnechea

52 Equipo emprendedor y de gestión

53 Personas Claves –Jefes de áreas –Practicantes –Municipalidad –Encargado de actualizar página web –“Cara visible” (Persona clave faltante) Asesores Claves –Abogados –Primeros auxilios –“Instructor elevator pitch” Equipo

54 Equipo PersonalAño 5 1 gerente general26.400.000 Área de Desarrollo deportivo 1 Jefe de desarrollo deportivo19.200.000 3 coordinadores de desarrollo deportivo comuna 224.000.000 3 coordinadores de desarrollo deportivo comuna 124.000.000 Area de desarrollo institucional 1 Jefe de desarrollo institucional19.200.000 1 Encargado de generación de recursos12.000.000 1 Encargado de generacion de recursos12.000.000 1 Foto/Video1.800.000 1 Ingeniero Informatica Part-time (pagina web) 1 Abogado part-time1200000 Area de Finanzas 1 Jefe del Área Financiera19.200.000 1 Contadores Externo4.200.000 Area de Desarrollo Humano 1 Jefe de desarrollo Humano19.200.000 1 Psicólogo desarrollo Social12.000.000 1 Asesor externo de psicología del deporte12.000.000 Área de Marketing 1 Jefe de área de Marketing16.800.000 1 Coordinador de Marketing12.000.000 1 Coordinador de Marketing12.000.000 1 Publicista8.400.000 General 1 Aseo mantencion local2160000 4 secretaria3.600.000 1 Junior2.400.000 Practicantes part-time1.920.000 TOTAL personal administrativo265.680.000

55 Proyecciones Financieras

56 Ingresos Inscripciones ($200/persona) 19,008,000 Donaciones en tiendas 32,400,000 Ligas con auspicio 40,800,000 Auspicios 24,000,000 Servicios de asesorias 14,000,000 Valoración Recintos Usados prestados 1,500,000 Total Ingresos: 131,708,000 Costos Fijos: Arriendo de oficina 7,200,000 Gastos Administración 602,000 Personal 123,120,000 Mantención Pagina web 30,000 Total costos fijos 130,952,000 Costos Variables: Implementos deportivos 602,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 400,000 Gastos Judiciales 100,000 Botiquín Primeros auxilios 60,000 Total costos Variable 11,662,000 Utilidad Operacional (10,906,000) Intereses - Utilidad/Pérdida (10,906,000) Proyecciones

57 Ingresos Inscripciones ($200/persona) 28,512,000 Donaciones en tiendas 43,200,000 Ligas con auspicio 40,800,000 Auspicios 24,000,000 Servicios de asesorias 16,800,000 Valoración Recintos Usados prestados 1,500,000 Total Ingresos: 154,812,000 Costos Fijos: Arriendo de oficina 7,200,000 Gastos Administración 500,000 Personal 131,580,000 Mantención Pagina web 25,000 Total costos fijos 139,305,000 Costos Variables: Implementos deportivos 908,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 500,000 Gastos Judiciales 500,000 Botiquín Primeros auxilios 0 Total costos Variable 12,408,000 Utilidad Operacional 3,099,000 Intereses (666,240) Utilidad/Pérdida 3,765,240 Proyecciones

58 Ingresos Inscripciones ($200/persona) 55,440,000 Donaciones en tiendas 54,000,000 Ligas con auspicio 81,600,000 Auspicios 40,000,000 Servicios de asesorias 16,800,000 Valoración Recintos Usados prestados 1,500,000 Total Ingresos: 249,340,000 Costos Fijos: Arriendo de oficina 7,200,000 Gastos Administración 600,000 Personal 156,060,000 Mantención Pagina web 25,000 Total costos fijos 163,885,000 Costos Variables: Implementos deportivos 822,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 600,000 Gastos Judiciales 500,000 Botiquín Primeros auxilios 120,000 Total costos Variable 12,542,000 Utilidad Operacional 72,913,000 Intereses (725,318) Utilidad/Pérdida 73,638,318 Proyecciones

59 Ingresos Inscripciones ($200/persona) 66,528,000 Donaciones en tiendas 64,800,000 Ligas con auspicio 81,600,000 Auspicios 40,000,000 Servicios de asesorias 16,800,000 Valoración Recintos Usados prestados 1,500,000 Total Ingresos: 271,228,000 Costos Fijos: Arriendo de oficina 7,200,000 Gastos Administración 600,000 Personal 196,860,000 Mantención Pagina web 25,000 Total costos fijos 204,685,000 Costos Variables: Implementos deportivos 1,038,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 600,000 Gastos Judiciales 500,000 Botiquín Primeros auxilios 0 Total costos Variable 12,638,000 Utilidad Operacional 53,905,000 Intereses (469,214) Utilidad/Pérdida 54,374,214 Proyecciones

60 Ingresos Inscripciones ($200/persona) 99,792,000 Donaciones en tiendas 75,600,000 Ligas con auspicio 81,600,000 Auspicios 40,000,000 Servicios de asesorias 16,800,000 Valoración Recintos Usados prestados 1,500,000 Total Ingresos: 315,292,000 Costos Fijos: Arriendo de oficina 7,200,000 Gastos Administración 800,000 Personal 221,100,000 Mantención Pagina web 25,000 Total costos fijos 229,125,000 Costos Variables: Implementos deportivos 1,098,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 800,000 Gastos Judiciales 500,000 Botiquín Primeros auxilios 180,000 Total costos Variable 13,078,000 Utilidad Operacional 73,089,000 Intereses (79,388) Utilidad/Pérdida 73,168,388 Proyecciones VAN= $129.867.129 TIR= 182%

61 Flujo de Caja Operativo Año 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Ingresos Inscripciones ($200/persona) 19.008.00028.512.00055.440.00066.528.00099.792.000 Donaciones en supermercados o tiendas 32.400.00043.200.00054.000.00064.800.00075.600.000 Ligas de futbol 40.800.000 81.600.000 Servicios de asesorias 14.000.00016800000 Auspicios 24.000.000 40.000.000 Total Ingresos 130.208.000153.312.000247.840.000269.728.000313.792.000 Costos Fijos Arriendo de oficina 7.200.000 mantencion Pagina web 30.00025.000 Gastos Judiciales 100.000500.000 Botiquín Primeros auxilios 60.000 ---------120.000 ---------180.000 Compra de equipo de oficina 400.000500.000600.000 800.000 Planes Empresas 9.000.00010.800.000 Total costos fijos 16.790.00019.025.00019.245.00019.125.00019.505.000 Costos Variables Gastos Administración 550.000625.000800.000810.000850.000 Personal Administrativo y otros 123.120.000131.580.000156.060.000196.860.000221.100.000 Compra de Implementos deportivos 602.000908.000822.0001.038.0001.098.000 Total costos Variable 124.272.000133.113.000157.682.000198.708.000223.048.000 Total Flujo Operacional -10.854.0001.174.00070.913.00051.895.00071.239.000

62 Flujo de Caja de InversiónAño 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Inversión Inicial-1.962.000 Creación página web-300.000 Gastos Judiciales-1.000.000 Compra de equipo de oficina-1.000.000 Total Flujo Inversión-4.262.000 Flujo de Caja de FinanciamientoAño 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Amortización 1 (2.776.000) Amortización 2 (567.060) Amortización 3 - - Amortización 4 - Interes 1 (666.240) (555.200) (333.120) - Interes 2 (170.118) (136.094) (79.388) Interes 3 - - Interes 4 - Total desembolsos por Financiamiento - - (3.442.240) (4.068.378) (3.812.274) (3.422.448) Total Flujo de Caja sin nuevos prestamos (4.262.000) (10.854.000) (2.268.240) 66.844.622 48.082.726 67.816.552 Caja inicial - 250.000 67.094.622 115.177.348 Caja final (10.854.000) (2.018.240) 67.094.622 115.177.348 182.993.899 Prestamos requerido 11.104.000 2.268.240 - - - Año 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Total Flujo de Caja (4.262.000) 250.000 66.844.622 48.082.726 67.816.552

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64 Status del proyecto y próximos pasos

65 Lo Barnechea: - Permisos - Ayuda estructural - Apoyo de municipalidad Peñalolén: - Beneficio sponsors - Permisos de Peñalolén (compromiso prestación infraestructura) - Funcionamiento básico en Lo Barnechea (implementos deportivos, equipos de música, 200 usuarios diarios, 12 practicantes mensuales) - 400 usuarios diarios en Lo Barnechea - 12 practicantes mensuales - Aparición reiterada en medios masivos de comunicación - Funcionamiento absoluto en Lo Barnechea y Peñalolén - Evaluar proyecto La Pintana (inversión suficiente para infraestructura y plan de desarrollo) - Ser reconocidos como fundación (impacto en personas de alto recursos) Status y próximos pasos Status Actual 6 primeros meses 1 año 5 años Recursos por levantar: Fines año 5: Donaciones por CHP $40.000.000 Ingresos por inscripciones: CHP $99.792.000 Liga solidaria: CHP $81.600.000 Donaciones en tiendas: CHP $75.600.000 Servicios de asesoría: CHP $16.800.000

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