SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 TEMA: PRESUPUESTO POR RESULTADOS.

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1 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 TEMA: PRESUPUESTO POR RESULTADOS

2 PlanificaciónProblemas para ? MARCO CONCEPTUAL: Presupuesto >>>> Planificación 1 2 S/. PresupuestoResultado para éxit o

3 Resultado MARCO CONCEPTUAL: Oferta vs. Demanda 1 3 Problemas ? Servicio público Población OFERTA DEMANDA

4 ENDES 2000

5 6 mes18 mes 15 años65 años A B C Salario mínimo legal A B C Edad (meses) Patrón normal crecimiento 15 años después Las capacidades acumuladas permiten aprovechar las oportunidades económicas y generar mayores ingresos para la familia Un deficiente patrón crecimiento, es expresión que las potencialidades del niño han sido dañadas de por vida, y con ello se ha limitado sus posibilidades de adquirir y acumular mayores capacidades Edad PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA: Diagnóstico del problema 2

6 PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA: Problema y causas 2 6 PROBLEMA (demanda) PROBLEMA (demanda) Causa Directa 3 Causa Directa 1 Causa Directa 2 Causa Indirecta 2.1 Causa Indirecta 2.2 Causa Indirecta 1.1 Causa Indirecta 1.2 Causa Indirecta 1.3 Causa Indirecta 3.1 Causa Indirecta 3.2 Causa Indirecta 3.3

7 PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA: Diagnóstico de las causas 2 7 Alimentación del niño 6 meses18 meses0 meses Lactancia Dieta habitual del hogar Edad Proceso de Alimentación concepción Proceso de protección de la salud Autoprotección Altamente protegido Medianamente protegido Protección de la salud del niño 1 2 Alimentación madre

8 8 Desnutrición Crónica < 5 a Desnutrición Crónica < 5 a Prácticas inadecuadas en hogar (higiene y preparación de alimentos) Alta prevalencia de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas Bajo peso al nacer PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA: Consolidado del Diagnóstico 2

9 PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA: Problema >>> Resultado 2 9 PROBLEMA (demanda) PROBLEMA (demanda) Causa Directa 1 Causa Indirecta 1.1 Causa Indirecta 1.2 Causa Indirecta 1.3 Producto 1 Estrategia 1 (acciones) Estrategia 2 (acciones) Estrategia 3 (acciones) Resultado (demanda ) Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 … Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 … Causa Directa 2 Producto 2

10 10 Mejorar prácticas en higiene y preparación de alimentos) Controlar la frecuencia y gravedad de EDAS e IRAs Reducir riesgo de bajo peso al nacer PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA: Consolidado de la Planificación 2 Reducir desnutrición

11 Programa Estrategico Actividad prioritaria 1 Componente estratégico 1.1 Presupuesto y Resultados Actividad prioritaria 2 Componente estratégico 1.2 Componente estratégico 1.3 Componente estratégico 2.1 Componente estratégico 2.2 Componente estratégico 2.3 PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA: Articulación Planificación - Presupuesto 2 11 DiagnósticoPlanificación

12 Programa Estratégico Actividad prioritaria 1 Componente estratégico 1.1 Estructura Actividad prioritaria 2 Componente estratégico 1.2 Componente estratégico 2.1 Componente estratégico 2.2 PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA: Estructura Presupuestal 2 12 Meta / Finalida d Función Programa Subprograma

13 INDICADORES: 3 13 Reducción de DN en 5% X% de niños recibirán CRED según norma X% de niños fueron controlados antropométricamente

14 INDICADORES: 3 14 Nacional Reducción de DN en 5% X% de niños recibirán CRED según norma X% de niños fueron controlados antropométricamente Nacional Reducción de DN en 5% X% de niños recibirán CRED según norma X% de niños fueron controlados antropométricamente Nacional Reducción de DN en 5% X% de niños recibirán CRED según norma X% de niños fueron controlados antropométricamente Regional Reducción de DN en 5% X% de niños recibirán CRED según norma X% de niños fueron controlados antropométricamente

15 FIN PROPOSITO COMPONENTE ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES SUPUESTOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Marco Lógico Nivel 1:Resultado Final Nivel 2:Resultado Intermedio Nivel 3: Productos definidos Nivel 4: Metas a ser alcanzadas 4

16 16 Gracias