4.4.6 CONTROL OPERACIONAL CONTROL OPERACIONAL.

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2 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

3 4.4.6 Control Operacional Esta es una de las secciones más difíciles de interpretar de la norma ISO Debe abordarse con sentido común, evitando interpretaciones excesiva-mente estrictas que podrían causar un exceso de burocracia y nula operatividad.

4 4.4.6 Control Operacional En este apartado se pide a las empresas que identifiquen las operaciones que están relacionadas con los AASs y que establezcan PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS incluyendo criterios para llevarlas a cabo en condiciones de seguridad para el Ambiente. También se menciona la necesidad de realizar algún tipo comunicación con los proveedores y subcontratistas.

5 4.4.6 Control Operacional La diversidad de procedimientos relacionados con el control operacional puede ser enorme, pero los siguientes pueden ser algunos ejemplos bastante genéricos: • Evaluación medioambiental de proveedores y subcontratistas. • Manipulación y almacenamiento de compuestos químicos tóxicos. • Gestión de residuos sólidos inertes. • Minimización de vertidos y emisiones. • Inicio y parada de actividades. • Cierre temporal de instalaciones10

6 En general, el criterio para determinar la necesidad de un documento puede basarse en las siguientes preguntas: • ¿Es necesario el documento "x" para garantizar el buen funcionamiento de la organización? • ¿La ausencia del documento "x" provocará problemas para cumplir los objetivos previstos? • ¿Puede substituirse su presencia con una formación adecuada del

7 4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

8 4.4.7 Preparación y Respuesta para Emergencia
Puntos obligatorios Establecer procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos. Responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. Revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario los procedimientos, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. Realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible.

9 Desde un punto de vista práctico, los planes de emergencia sobre medio ambiente pueden incluir los siguientes capítulos: 1. Organización y responsabilidades para emergencias 2. Lista de personal clave 3. Inventario de equipos para emergencia 4. Listado de los servicios de emergencias (ejemplo: servicios médicos, bomberos, empresas especializadas en descontaminación, etc.) 5. Acciones para la comunicación interior y exterior (por ejemplo, con las autoridades) 6. Acciones a tomar en los diferentes tipos de emergencias (pautas del tipo "What if...") 7. Informaciones sobre materiales peligrosos (Hojas de Seguridad de los Materiales) 8. Planes de formación específicos sobre emergencias

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11 4.5 VERIFICACIÓN

12 4.5.1 Seguimiento y medición
Este apartado establece que la organización deberá hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Además, de que los equipos que se utilicen deberán estar calibrados.

13 Ejemplos de parámetros a medir:
Cantidades de materias primas o energía utilizadas Volumen de emisiones: ej. TM de CO2 Contaminantes atmosféricos: VOC'S, SO:,, NOx, CO, CFC's, Pb, etc. Parámetros de aguas residuales: pH, DQO, DB05. MES, TOC's, Fenoles, etc Eficiencia en la producción: Relación Residuo / producto Eficiencia energética: KW / unidad de producto % de residuo reciclado % de material reciclado en embalajes Km. de transporte / unidad de producción Inversiones en protección ambiental /año No de incidentes ambientales por año

14 Ejemplos de parámetros a medir:
política que incluya un compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (véase el apartado 4.2); identificación, acceso y entendimiento de todos los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba; objetivos y metas que consideren la necesidad de cumplimiento (véase el apartado 4.3.3); alcance de objetivos y metas relacionados con el cumplimiento, mediante la implementación de: programas que identifiquen funciones, responsabilidades, procedimientos, medios y tiempos para cumplir los objetivos y metas relacionados con el cumplimiento; y controles operacionales (incluidos procedimientos, según sea necesario) para implementar el compromiso con el cumplimiento y los objetivos y metas relacionados con él;.

15 Ejemplos de parámetros a medir:
asegurarse de que todas las personas que trabajan para la organización o en su nombre y cuyo trabajo está relacionado con AAS, han recibido formación apropiada sobre los requisitos legales y otros requisitos, los procedimientos relacionados que se aplican a ellos, y las consecuencias de incumplir los requisitos legales. identificar cualquier caso de incumplimiento (e incumplimiento potencial previsible) y emprender acciones inmediatas para identificar las acciones correctivas, implementarlas y concluirlas mantener y gestionar registros de su cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba (véase el apartado 4.5.4); considerar las características relacionadas con el cumplimiento cuando se realizan auditorías del SGA; y cuando se realice la revisión por la dirección , considerar los cambios en los requisitos legales y otros requisitos.

16 4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

17 4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Este apartado les recuerda a las organizaciones que en coherencia con su compromiso de cumplimiento debe evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y cualquier otro requisito que la organización suscriba.

18 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

19 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA y PREVENTIVA
La intención genérica de este apartado es lograr que las empresas aprendan de sus errores y, si es posible, se anticipen a ellos antes de que aparezcan. Por desgracia no existe en ISO una definición formal de lo que es una "no conformidad" respecto al Medio ambiente.

20 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA y PREVENTIVA
En un sentido estricto podríamos distinguir los siguientes tipos: Incumplimiento de límites legales establecidos Desviaciones respecto a la política ambiental de la empresa Desviaciones respecto a los objetivos y metas establecidos Fallos del funcionamiento del SGA o de alguno de sus elementos Otros incidentes puntuales que afectan al medio ambiente

21 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA y PREVENTIVA
Puntos obligatorios: Establecer procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar AC Y AP. Los procedimientos deben definir requisitos para: la identificación y corrección de las NC y tomar las acciones para mitigar sus impactos ambientales; la investigación de las NC, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir; la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las NC y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia; el registro de los resultados de las AC Y AP; y la revisión de la eficacia de las AC Y AP tomadas.

22 NO CONFORMIDAD Realmente, una no conformidad es un hecho que tiene su base en un fallo o deficiencia del sistema. Esta relación con el sistema puede ponerse de manifiesto a través de una repetición de hechos puntuales (por ejemplo: en la zona de carga y descarga se producen derrames de compuestos químicos repetidamente) o por una magnitud anormal del suceso (por ejemplo: la empresa recibe un aviso de las autoridades por un vertido ilegal). Cada vez que aparecen indicios de no conformidad como consecuencia de mediciones, auditorías, reclamaciones o comunicados internos, conviene dejar constancia escrita de ello en forma de un REGISTRO. Este hecho inicial no siempre desembocará en una acción correctiva; deberá definirse la responsabilidad y la autoridad para evaluar tos indicios e iniciar las acciones correctivas o preventivas correspondientes.

23 4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

24 4.5.5 AUDITORIA INTERNA

25 4.6 REVISION POR LA DIRECCION