Nos encontramos frente un incumplimiento mayor, toda vez que en la auditoria de control realizada a la empresa contratista no se pudo evidenciar capacitaciones.

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2 Nos encontramos frente un incumplimiento mayor, toda vez que en la auditoria de control realizada a la empresa contratista no se pudo evidenciar capacitaciones realizadas a sus trabajadores en los derechos y deberes frente a los Riesgos Profesionales. Lo anterior como quiera que no fueran aportados los registros documentales necesarios durante la actividad. 20. EVIDENCIA

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5 Nos encontramos frente a un incumplimiento mayor, toda vez que en la auditoría realizada a la empresa contratista BARSAINC, se pudo observar que no cuenta con autorización por parte de Meta Petroleum Corp. para la subcontratación de parte o la totalidad del objeto contractual celebrado con Meta Petroleum Corp. a)Se envió correo electrónico a la dirección administrativa, dirección de obra y a la gerencia del proyecto informando el estricto cumplimiento en la solicitud de autorización para subcontratar personal. 22. EVIDENCIA

6 Se evidencia un incumplimiento menor ya que durante el desarrollo de la auditoría no pudo evidenciar documentación de los subcontratistas de: (matriz de riesgos de los contratistas, programas de vigilancia epidemiológica de los contratistas, profesiogramas, programa de intervención de riesgo psicosocial, estadísticas de morbi-mortalidad, listado de materias primas y sustancias implicadas en la actividad y sus MSDS, y procedimiento de investigación de accidente) a. 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 38 EVIDENCIA Se envió correo electrónico a la dirección administrativa, dirección de obra y gerencia del proyecto informando los requisitos HSEQ a cumplir por parte de los subcontratistas, para dar cumplimiento a los exigido en el anexo HSEQ de Pacific Rubiales Energy.

7 b. EVIDENCIA GEOTAM INDUMETALICAS MANRRIQUE M Y M Se realizó comunicado a los subcontratistas actuales, informando los requisitos que deben cumplir de acuerdo al anexo HSEQ de PRE, adicionalmente de se diseño anexo HSEQ para subcontratistas.

8 c. Se realizó verificación de cumplimiento de los requisitos exigidos a los subcontratistas, los cuales se encuentran archivados en campo rubiales en la oficina de arrayanes en la AZ Documentos subcontratistas HSE-917-010 tomo 1.

9 En la auditoria de control no se puede evidenciar claramente, el cumplimiento a este requisito, en cuanto a la utilización de las cuatro horas semanales con que cuenta el COPASO para efectuar sus actividades, en consecuencia no se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1295 del 94. Articulo 63. 57 Todas las actividades intrínsecas del COPASO deben quedar registradas en el formato TH-R06, como: inspección de elementos de protección personal (actividad de COPASO), inspección de equipo menor (actividad de COPASO), Inspección de extintores (actividad de COPASO), reporte e investigación de accidentes de trabajo (actividad de COPASO), entre otros. EVIDENCIA EVIDENCIA 1

10 71 Este requisito se califica como incumplimiento menor ya que la empresa aún no cuenta con personal preparado para la implementación del plan de contingencia ambiental. Se pudo evidenciar en documento físico el PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL, el cual todavía no tiene código. El documento consta de 40 páginas; debido a que la empresa está recién llegada a campo, quedan pendientes más charlas de capacitación sobre el tema. CONFORMACIÓN DE BRIGADAS 1. Se realizará conformación de las brigadas de atención de emergencia y contingencias.

11 2. Se realizará capacitación y entrenamiento a la brigada.

12 3. Se realizó identificación de brigadas de emergencias. IDENTIFICACIÓN DE BRIGADAS

13 4. Se realizó codificación al PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL CODIGO: AMB- BS-P-001. EVIDENCIA

14 72 Los frentes de trabajo cuentan con Kit Ambiental. Este requisito se califica como incumplimiento menor ya que la empresa aún no cuenta con los kits ambientales ya que están en proceso de adquisición de los mismos Adecuación de Kits, diques y señalización para el almacenamiento de sustancias químicas y combustibles

15 73 La empresa cuenta con permiso o autorización para el aprovechamiento forestal único. Este requisito queda en incumplimiento menor, aunque la empresa presenta documentos que mencionan acerca de la madera que adquieren para las actividades en campo, los documentos evidenciados en la auditoria no corresponden a un permiso de aprovechamiento forestal emitido por autoridad legal competente. Solicitud de permiso de aprovechamiento forestal al proveedor. EVIDENCIA

16 94 En la auditoría de control se evidencia que se realizan las charlas y capacitaciones, pero no se encuentra actualizado los temas de salud pública y programas de vigilancia epidemiológica. 1. Se realizó verificación y actualización del cronograma de actividades del área HSE, incluyendo el seguimiento a cada actividad. EVIDENCIA EVIDENCIA 1

17 DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EVIDENCIA

18 RIESGO AUDITIVO PREVENCIÓN DE RIESGOS DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

19 RIESGO FISICO POR RADIACIONS NO IONIZANTES POLITICA DE ALCOHOL, DROGAS Y TABAQUISMO

20 RIESGO PSICOLABORAL PREVENCIÓN EN EFERMEDADES ENDEMICAS

21 95 En la auditoria de control, no se pudo evidenciar claramente en los contratos sostenidos por el Consorcio BARSAINC, con sus contratistas que se especifique claramente el compromiso para dar cumplimiento en materia HSEQ, exigidos por PRE, ya que en estos debe ser clara la inclusión y el cumplimiento de los requisitos HSEQ EVIDENCIA Anexo HSEQ para subcontratistas 1. Realizar cartilla reglamentaria sobre los requisitos a cumplir por parte de los subcontratistas. 2. Se realizó divulgación al área técnica y administrativa de los requisitos a cumplir por los subcontratistas