RUTA DE INGRESO A PLANES DE MEJORAMIENTO E N V I G A D O “SOMOS LA BASE DE LA EXCELENCIA ADMINISTRATIVA” COLECCIONABLE N° 2 Mayo de 2012 Para ingresar.

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1 RUTA DE INGRESO A PLANES DE MEJORAMIENTO E N V I G A D O “SOMOS LA BASE DE LA EXCELENCIA ADMINISTRATIVA” COLECCIONABLE N° 2 Mayo de 2012 Para ingresar al formato Plan de Mejoramiento, siga la siguiente ruta: ENVINET SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI) EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATOS EI-F-005 POR QUÉ DEBEMOS ELABORAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO? LEA A CONTINUACIÓN: "SOMOS BASE DE LA EXCELENCIA ADMINISTRATIVA"

2 Elaboración del Plan de Mejoramiento : De acuerdo con los hallazgos reportados y recomendaciones dadas en el formato informe detallado (EI-F-004), toma las acciones respectivas a más tardar diez (10) días hábiles de haberlo recibido. Las acciones tomadas las registra en el formato Plan de Mejoramiento por procesos (EI-F-005) y lo envía a la Secretaría de Control Interno para su seguimiento. Nota: Durante la socialización del Informe el Auditor puede considerar importante el diligenciamiento de inmediato del plan de mejoramiento a fin de ganar tiempo y que este le sea enviado a través del correo, ya que en la reunión tiene disponibles a todos los Auditados. Una vez el auditado presente el Plan de Mejoramiento (EI-F-005), se procede a realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones, si no se cumple con estas acciones, se envía un oficio al auditado con copia al Alcalde donde se manifiesta el cumplimiento o incumplimiento de las mismas. Seguimiento al plan de mejoramiento:

3 "SOMOS BASE DE LA EXCELENCIA ADMINISTRATIVA" Este formato igualmente se aplicará para el seguimiento de las auditorias de la Contraloría a que halla lugar. Y se emite informe de su resultado al señor Alcalde con copia al auditado. Nota 1: Nota 2: Cuando las acciones de mejoramiento afecten o tengan trascendencia en toda la organización deberán incluirse dentro del plan de mejoramiento Institucional (MG-F-010), al cual se le efectúa seguimiento dentro del Comité Coordinador de Control Interno Nota 3 En próximos boletines, se estudiarán los planes de mejoramiento individual e institucional, ya que estos serán aplicables en la vigencia 2012.