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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DÉFICIT Acuerdo de Gobierno AJUSTE DEL PRESUPUESTO 2011 28-Septiembre-2011
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AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011 Mayores ingresos. Impuestos Especiales-Convenio MENOR GASTO POR DEPARTAMENTOS 28.09.11 Menores Ajustes de Contabilidad Nacional Previsión de Inejecución Ordinaria (*) 1,0% s/presupuesto Otras medidas de ajuste hasta 31.12.11 61,76 M€ 41,90 M€ 294,3 M€ 22,00 M€ 11,00 M€ 190,60 M€ ACUERDO DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO 07.09.11 (*) La media de inejecución de los últimos 3 años ha sido del 5,5% 327,27 M€
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AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011 INTERESES DEUDA Y GF. GASTOS CORRIENTES PERSONAL AJUSTE TRANSF. CORRIENTES INVERSIONES PROPIAS REDUCCIONES DE GASTO POR CAPÍTULOS M€ TRANSF. CAPITAL 1.144,5 Pres. Inicial 531,6 61,0 1.553,3 242,3 570,5 % Reducción/ Presupuesto 15,3 3,9 79,5 55,8 36,7 0,1 0,0 % - 2,3 % - 6,4 % - 5,1 % - 23,0 % - 6,4 % CAPÍTULOS
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AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011 Cultura,Turismo y RRII Presidencia, AAPP e Interior Economía y Hacienda Educación Salud DISTRIBUCIÓN DEL AJUSTE POR EJERCICIOS Fomento y Vivienda P.Social, Ig., Deporte y Juv. D.Rural, In., Empleo y M.A. TOTAL AJUSTE PGN 2011 NO SE EJECUTA PASA A 2012 TOTAL 190,6 18,7 27,1 6,9 7,9 14,4 7,7 23,0 11,2 116,8 3,9 4,6 2,4 2,0 20,7 16,4 15,9 7,7 73,8 22,6 31,7 9,3 9,9 35,1 24,1 38,9 18,9 DEPARTAMENTOS
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AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011 Cultura,Turismo y RRII Presidencia, AAPP e Interior Economía y Hacienda Educación Salud % DE REDUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS Fomento y Vivienda (sin TAV) PRESUPUESTO INICIAL M€ % AJUSTE D.Rural, In., Empleo y M.A. P.Social, Ig., Deporte y Juv. (s/ Presupuesto Gastos No Financieros. Sin TAV) 488,3 646,2 971,9 524,2 657,5 352,6 387,0 75,5 -1,5 % -3,6 % -4,9 % -4,3 % -4,8 % -5,3 % -10,0 % -12,3 % DEPARTAMENTOS AJUSTE 24,1 9,9 35,1 22,6 31,7 18,9 38,9 9,3
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