PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014

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1 PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014

2 Ingresos y Gastos Programados
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Ingresos y Gastos Programados Concepto Programado 2014 Millones de $ Participación % TOTAL RENTAS E INGRESOS 100,0 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 83,1 Ingresos Corrientes 53,5 Transferencias 17,8 Recursos de Capital 28,7 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 16,9 23,4 26,5 50,1 TOTAL GASTOS E INVERSIONES 54,2 Gastos de Funcionamiento 11,7 Servicio de la Deuda 3,9 Inversión 84,5 45,8 16,7 2,7 80,6

3 Ingresos Corrientes Administración Central
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Ingresos Corrientes Administración Central Concepto Proyectado 2014 Millones de $ Participación % Ingresos Tributarios 91,97 Predial Unificado 27,34 Industria, Comercio y Avisos 50,19 Unificado de Vehículos 7,17 Delineación Urbana 1,80 Cigarrillos Extranjeros 16.268 0,27 Consumo de Cerveza 5,04 Sobretasa a la Gasolina 6,16 Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 2.918 0,05 Estampilla Pro Cultura y Pro Personas Mayores 23.478 0,39 Impuesto Unificado de Pobres-Azar y Espectáculos 12.700 0,21 5% Contratos de Obra Pública 52.520 0,88 Impuesto al Deporte 30.000 0,50 Ingresos No Tributarios 8,03 Total Ingresos Corrientes 100,00

4 Transferencias Administración Central
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Transferencias Administración Central Concepto Proyectado 2014 Millones de $ Participación % Nación 96,95 Sistema general de Participaciones Educación 67,63 Salud 20,82 Propósito general 7,43 Restaurantes escolares 5.675 0,27 Agua potable y saneamiento básico 66.774 3,18 Río Bogotá (15% Participación Departamentos) 14.108 0,67 Otras transferencias 66.150 3,05 Total ingresos por transferencias 100,00

5 Recursos de Capital Administración Central
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Recursos de Capital Administración Central Concepto Proyectado 2014 Millones de $ Participación % Rendimientos Financieros 4,14 Recursos de crédito 52,50 Recursos Pasivos exigibles 56.868 1,63 Exce. Financieros y Utilidades Empresas 11,06 Utilidades EEB 66,76 Utilidades ETB 69.000 17,85 Excedentes financieros EAAB 59.514 15,40 Otros Recursos de Capital 30,67 Recursos del Balance de Destinación Específica 19,34 Recursos del Balance de Libre Destinación 76,73 Otros 42.132 3,93 Total ingresos de capital 100,00

6 Ingresos Establecimientos Públicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Ingresos Establecimientos Públicos Concepto Proyectado 2014 Millones de $ Participación % Ingresos Corrientes 23,44 Transferencias 26,48 Ingresos de Capital 50,09 Total Ingresos 100,00 Nota: Incluye Universidad Distrital y Contraloría Distrital

7 Ingresos Establecimientos Públicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Ingresos Establecimientos Públicos Programado CONCEPTO 2014 Millones de $ Participación % INGRESOS TOTALES 100,00 Ingresos Corrientes 23,44 Tributarios 25.116 4,34 No Tributarios 95,66 - Multas 1.631 0,29 - Rentas Contractuales 25,62 - Contribuciones 31,44 Valorización Local Otras Contribuciones 71 - Participaciones 36,57 FFDS IDRD 20.032 IDU 1.923 - Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas 8.000 1,44 - Aporte de Afiliados 11.930 2,15 - Otros Ingresos No Tributarios 13.744 2,48 Nota: Incluye Universidad Distrital y Contraloría Distrital

8 Ingresos Establecimientos Públicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Ingresos Establecimientos Públicos Programado CONCEPTO 2014 Millones de $ Participación % Transferencias 26,48 Nación Recursos de Capital 50,09 Rendimientos Financieros 91.656 7,40 Recursos del Balance 89,21 Excedentes financieros 38.046 3,07 Otros Recursos de Capital 3.845 0,31 Nota: Incluye Universidad Distrital y Contraloría Distrital

9 PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014
Gastos 2014

10 Gasto Sectorial 2014 (millones de $)
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2014 Gasto Sectorial 2014 (millones de $) SECTORES 2014 Total Programado 2014 Funcionamiento Deuda Inversión EDUCACIÓN SALUD 74.268 MOVILIDAD HACIENDA 63.257 INTEGRACIÓN SOCIAL 30.577 HÁBITAT GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 73.984 OTRAS ENTIDADES 18.326 GESTIÓN PÚBLICA 78.924 DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 22.985 92.758 AMBIENTE 27.473 PLANEACIÓN 53.627 11.342 64.969 MUJER 10.578 22.583 33.161 OTRAS TRANSFERENCIAS* 82.568 TOTAL * Hace referencia a las transferencias de la Administración Central a Empresas, Fondos de Desarrollo Local

11 GRACIAS