AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2014. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO GENERAL 2014 PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

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1 AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2014

2 AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO GENERAL 2014 PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TURISMO RURAL S.L.

3 33.422.368.26 Euros PRESUPUESTO DE INGRESOS + 1,36 %

4 INGRESOS POR CAPITULOS 2014 IMPUESTOS DIRECTOS10.126.425,39€

5 IMPUESTOS DIRECTOS 2014 IMP. DE BIENES INMUEBLES € 6.323.255 € IMP. DE VEHÍCULOS € 1.600.000 € IMP. DE ACT. ECONÓMICAS € 1.060.000 € PLUSVALIAS 340.000 € % DIF. 2013-14 - 3,5% - 24,5% - 25,3% - 1%

6 INGRESOS POR CAPITULOS 2014 INGRESOS POR CAPITULOS 2014 IMPUESTOS DIRECTOS10.126.425,39€ IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €

7 IMPUESTOS INDIRECTOS 2014 PARTICIPACIÓN R.E.F. 3.027.733 € - 6,4 % *PARTICIPACIÓN IGTE 294.414 € - 13,3 % I. CONSTRUCCIONES 132.364 € - 17,3 % % DIF. 2013-14

8 IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€ IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 € TASAS8.484.331,07 € INGRESOS POR CAPITULOS 2014

9 TASAS 2014 SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € + 1,74 % SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € + 1,74 % RECOGIDA DE RESIDUOS 1.855.729 € + 6,85 % RECOGIDA DE RESIDUOS 1.855.729 € + 6,85 % ASISTENCIA RESIDENCIA 475.686 + 5,11 % ASISTENCIA RESIDENCIA 475.686 + 5,11 % % DIF.2013-14

10 INGRESOS POR CAPITULOS 2014 IMPUESTOS DIRECTOS10.126.425,39€ IMPUESTOS INDIRECTOS3.454.511,96 € TASAS 8.484.331,07 € TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 € 9.765.414,51 €

11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2014 TRIBUTOS DEL ESTADO 5.300.000 € + 33,95% FONDO CANARIO F.M. 2.564.476 € + 4,69 % CABILDO DE GRAN CANARIA 582.151,81+ 6,4 % DONATIVOS ACTIVIDADES 256.000 €** % DIF.2013-14

12 IMPUESTOS DIRECTOS10.126.425,39€ IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 € TASAS 8.484.331,07 € TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 € INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 € INGRESOS POR CAPITULOS 2014

13 INGRESOS PATRIMONIALES 2014 PARQUE EÓLICO ARINAGA 156.233 € - 28,4 % ARRENDAMIENTOS 177.604 € + 11 % REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 180.000 € DIF.2013-14

14 INGRESOS POR CAPITULOS 2014 IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€ IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 € TASAS 8.484.331,07 € TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 € INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 € TRANSF.CAPITAL673.347,73 €

15 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2014 CABILDO DE G.C. ZONA COMERCIAL 128.944,95 € CABILDO DE G.C. MERCADO AGRÍCOLA 456.072,84 €

16 INGRESOS POR CAPITULOS 2014 IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€ IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 € TASAS 8.484.331,07 € TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 € INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 € ENAJENACION INV.2 € TRANSF.CAPITAL 673.347,73 € ACTIVOS FINANCIEROS 330.000 €

17 PESO PORCENTUAL DE INGRESOS 2014 IMPUESTOS DIRECTOS 30,3% IMPUESTOS INDIRECTOS 10,3 % TASAS 25,4% TRANSF.CORRIENTES 29,2 % INGR.PATRIMONIALES 1,7% ENAJENACION INV. 0% TRANSF.CAPITAL 2 % ACTIVOS FINANCIEROS 1 % TOTAL 100%

18 PORCENTUAL DE 2013-2014 VARIACION PORCENTUAL DE INGRESOS 2013-2014 Diferencia 2013-14 -12,8 % - 8 % +4,6 % +22,6 % +18,9 % -30,6 % 18,19 %20132014 IMPUESTOS DIRECTOS 11.608.304,54 € 10.126.425,39 € 10.126.425,39 € IMPUESTOS INDIRECTOS 3.755.318,14 € 3.454.511,96 € 3.454.511,96 € TASAS Y OTROS INGRESOS 8.107.360,02 € 8.484.331,07 € 8.484.331,07 € TRANSF. CORRIENTES 7.965.573,13 € 9.765.414,51 € 9.765.414,51 € INGRESOS PATRIMONIALES 494.798,55 € 588.337,60 € 588.337,60 € ENAJENACIÓN DE INV. 2,00 € - TRANSF. DE CAPITAL 970.219,01 € 673.347,73 € 673.347,73 € ACTIVOS FINANCIEROS 72.720,03 € 330.000,00 € 330.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS - TOTAL 32.974.295,42 € 32.974.295,42 € 33.422.368,26 € + 353,8 %

19 INGRESOS 2014

20 EVOLUCIÓN INGRESOS 2013-2014 POR CAPITULOS

21 PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 33.422.368,26 Euros + 1,36 %

22 GASTO POR CAPITULOS 2014 PERSONAL 11.087.621,54 € SERVICIOS 15.076.941,11€ GASTOS FINANCIEROS 269.134,59 € TRANSFER.CORRIENTES 1.754.347,26 € INVERSIONES 3.672.739,13 € TRANSFER.CAPITAL 37.979,62 € ACT.FINAN. 330.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS 1.193.605,01 € TOTAL 33.422.368,26 €

23 VARIACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS 2013-2014 Diferencia 0,00 € - 544.893,15 € - 89.182,22 € + 37.530,91 € + 1.086.179,67 € +3.740,00 € + 25.655,97 € 448.072,84 € 4.103,84 €20132014PERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € SERVICIOS 15.621.834,26 € 15.621.834,26 € 15.076.941,11 € 15.076.941,11 € GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS 358.316,81 € 358.316,81 € 269.134,59 € 269.134,59 € TRANSFER.CORRIENTES 1.791.878,17 € 1.791.878,17 € 1.754.347,26 € 1.754.347,26 € INVERSIONES 2.586.559,46 € 2.586.559,46 € 3.672.739,13 € 3.672.739,13 € TRANSFER.CAPITAL 34.239,62 € 34.239,62 € 37.979,62 € 37.979,62 € ACTIVOS FINANCIEROS 304.344,03 € 304.344,03 € 330.000,00 € 330.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS 1.189.501,53 € 1.189.501,53 € 1.193.605,01 € 1.193.605,01 € TOTAL 32.974.295,42 € 32.974.295,42 € 33.422.368,26 € 33.422.368,26 €

24 VARIACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS 2013-2014 Diferencia 0,00 % - 3,5 % - 24,9 % - 2,1 % + 42,0 % + 10,9 % + 8,4 % + 0,3 % + 1,36 %20132014PERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € SERVICIOS 15.621.834,26 € 15.621.834,26 € 15.076.941,11 € 15.076.941,11 € FINANCIEROS 358.316,81 € 358.316,81 € 269.134,59 € 269.134,59 € TRANSFER.CORRIENTES 1.791.878,17 € 1.791.878,17 € 1.754.347,26 € 1.754.347,26 € INVERSIONES 2.586.559,46 € 2.586.559,46 € 3.672.739,13 € 3.672.739,13 € TRANSFER.CAPITAL 34.239,62 € 34.239,62 € 37.979,62 € 37.979,62 € ACTIVOSFINANCIEROS 304.344,03 € 304.344,03 € 330.000,00 € 330.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS 1.189.501,53 € 1.189.501,53 € 1.193.605,01 € 1.193.605,01 € TOTAL TOTAL 32.974.295,42 € 33.422.368,26 €

25 INVERSIONES 2014  Mercado agrícola municipal. 1.650.000 €  Reposición césped c. deportiva. 200.000 €  Asfaltado calles. 130.000 €  Adecuación residencia mayores 90.000 €  Rehabilitación escaleras avenida. 84.000 € Baños en Zoco Negro 25.620 € Baños en Zoco Negro 25.620 € Calles y aceras en Las Rosas 51.620 € Calles y aceras en Las Rosas 51.620 €

26 GASTO POR CAPITULOS 2014 GASTO POR CAPITULOS 2014

27 GASTOSPOR CAPITULOS 2014 GASTOS POR CAPITULOS 2014

28 FUNDACIÓN MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

29 PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION 355.600 Euros

30 TURISMO RURAL RURAL S.L. 182.767,00 Euros