Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DEL ESTADO DE MEXICO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio.

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DEL ESTADO DE MEXICO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica

3 I. Datos Generales

4 ESTADO DE MEXICO Toluca Superficie: 21,461 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 1.1 % Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

5 II. Información Económica

6 Información Económica Fuente: INEGI PIB $ 659,942,957 (Miles) 9.5 % Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $ 47,822 Composición PIB Estatal Concepto (Miles de Pesos)200220032004 % de Participación en 2004 Total 155 547 247155 744 407162122754 100% G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 4 877 1805 061 5804853833 0.03 G.D. 2 Minería 694 846684 474730717 0.15 G.D. 3 Industria manufacturera 48 471 82147 252 50348670673 66.6 G.D. 4 Construcción 4 246 9793 704 918446274 0.0 G.D. 5 Electricidad, gas y agua 1 269 8501 134 2661107437 2.5 G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 33 417 10133 540 95834928748 31.5 G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 16 606 90217 190 4471896564 0.1 G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 24 426 91826 270 95126360830 13.9 G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 23 376 52623 315 95423940697 0.9

7 Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes 858 221874 868 +16,64 Eventuales 286 142314 869 +28,727 Total 1 144 3631 189 737 + 45,374 Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS

8 Información Económica Fuente: INEGI Infraestructura y Recursos del Sector Salud

9 III. Población y Trabajadores

10 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

11 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento México 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Base 1,92869,3532.7%1,96969,5383.1% Confianza 43415,4982.8%42615,5662.7% Honorarios 531,6873.1%541,6203.3% Becarios 151,6840.8%161,6940.9% Residentes 1,4731,499 Total 2,43089,6952.7%2,46589,9173.01% * Cifras preliminares

12 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada México 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores205,9462,424,7738.49%204,7882,411,1438.49% Familiares de Trabajadores 273,2887,297,3977.86%570,0647,229,4407.89% Pensionados36,170578,3926.25%36,905588,6706.27% Familiares Pensionados 31,798498,3866.38%32,444507,2596.40% Total847,20210,798,9487.85%844,20110,736,5127.86% * Cifras preliminares

13 IV. Infraestructura

14 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura México 2006ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas 82513.19%82503.20% Farmacias 19914.75%93 Bibliotecas 96113.51%96114.75% Centros Deportivos 77 Centros Culturales 107413.51%107413.51% Talleres para Jubilados 21041.92%21041.92% Agencias Turissste 1382.63%1382.63% Estancias de Bienestar 11330.75%11370.75% * Cifras preliminares

17 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica México 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales 1254.00%1254.00% Hospitales Regionales 11 Clínicas Hospital 7071 Clínicas de Especialidad 1175.88%1175.88% Clínicas de Medicina Familiar 6876.90%7885.68% Unidades de Medicina Familiar 329053.54%329053.54% Consultorios Auxiliares 2802.50%2802.50% * Cifras preliminares

18 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas México 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 401,0743.72%411,0753.81% 2do nivel 21121.79%21131.77% 3er nivel 11 Total 421,1973.51%431,1993.59% * Cifras preliminares

19 V. Indicadores Médicos

20 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21 Idicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada México 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 2365,6614.17%2495,6794.38% Laboratorios 102274.41%112294.80% Eq Rayos X 144113.41%164153.86% Mastógrafos 1571.79%1571.75% Ultrasonidos 61843.26%71853.76% Tomógrafos 26 Camas Censables 806,8231.17%806,8331.17% Camas de Tránsito 483,4901.38%483,5001.38% * Cifras preliminares

23 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios México 2006ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas1,115,89421,928,2335.09%485,6819,276,9465.24% Recetas1,466,116.020,267,5105.29%616,898.011,469,3285.38% Medicamentos Surtidos 4,560,68263,739,0344.27%1,841,75944,319,5834.16% Egresos Hospitalarios 4,479348,6411.28%1,801143,1541.26% Actos Quirúrgicos 7,189237,8341.95%98985,3461.16% Partos Atendidos 49838,1791.30%17913,3551.34% Urgencias6,565818,6700.80%5,659349,6251.62% Defunciones Hospitalarias 18210,8901.67%684,5621.49% * Cifras preliminares

24 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal Médico México 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 2007 ISSSTE Mayo 2007 Participación Médicos48717,9262.72%51118,3092.79% Enfermeras46220,7972.22%47421,0042.26% Paramédicos1064,6482.28%1144,7852.38% Administrativos3718,8234.20%4119,1514.49% Servicios Generales1587,4302.13%1597,5052.12%

25 VI. Indicadores de Prestaciones

26 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

27 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

30 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones México 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 34,721559,4286.21%35,425569,4626.22% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 2,503,311.145,555,36854.95%1,164,831.121,006,9225.74% Pensiones en Nómina RT 1,44918,9647.64%1,48019,2087.71% Costo de Nómina RT (miles) 50,977.3701,3027.27%21,586.7308,2747.30% * Cifras preliminares

31 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones México 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número2682,63410.71%501,0334.84% Monto (miles) 6,657.560,82810.94%944.821,6264.37% Gastos de Funeral México 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número5319,7815.43%2.213,9885.53% Monto (miles) 8,814.0170,7944.93%3,850.575,1685.11% * Cifras preliminares

32 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales México 2006ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo16,105415,4773.88%5,683143,3653.97% Monto Corto Plazo (miles) 202,701.05,179,5 40 3.91%71,570.01,780,4514.02% Complementarios2,27076,6552.96%76423,0993.31% Monto Complementarios (miles) 2.953,671,6 06 2.95%37,095.91,129,1783.29% Especiales4788,7565.48%1893,4915.41% Monto Especiales (miles) 8,597.2157,2065.47%3,371.062,5485.39% * cifras preliminares

33 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS México 2006ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 49332,9221.50%41028,7151.43% Niños Inscritos 54826,3032.08%38326,8991.42% Lugares Disponibles 8225,6250.32%8226,0200.32% * cifras preliminares

34 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

35 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

36 Comparativo Estado de México -ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE México 2006ISSSTE 2006ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número16,36979,04720.71%3,00912,61823.85% Monto (miles) 4,860,62525,179,49719.30%919,1333,908,44823.52% SITYF México 2006ISSSTE 2006ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 434,7247,904,2425.50%153,6382,894,7225.31% Venta en Farmacias (miles) 7861,192,7600.07%332427,5920.08% TURISSSTE México 2006ISSSTE 2006 ParticipaciónMéxico Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 69,6511,717,6054.06%29,072466,6586.23% Venta de Servicios (miles) 7,851.51,229,7120.64%2,289.4321,9070.71% *Cifras Preliminares

37 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

38 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

39 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007

40 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Capítulo OriginalModificado Precompr omisoCompromiso Por Comp robarEjercidoTotalDisponible AnualAl mesAnualAl mes Anua l Al m es Anu alAl mes AnualAl mesAnualAl mes FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD (D)$89,433,632.19 $102,04 9,684.53 $0.00 $101,05 0,051.92 $999,6 32.61 (G)$89,433,632.19 $102,04 9,684.53 $0.00 $101,05 0,051.92 $999,6 32.61 FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES (D)$4,413,597.84 $10,006, 813.13 $0.00 $9,943,1 17.90 $63,69 5.23 (G)$4,413,597.84 $10,006, 813.13 $0.00 $9,943,1 17.90 $63,69 5.23 FONDO (5) PENSIONES (D)$62,471.12 $105,97 2.77 $0.00 $105,97 2.77 $0.00 (G)$62,471.12 $105,97 2.77 $0.00 $105,97 2.77 $0.00 FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES (D)$223,927.00 $156,67 6.78 $0.00 $153,45 1.78 $3,225. 00 (G)$223,927.00 $156,67 6.78 $0.00 $153,45 1.78 $3,225. 00 FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL (D)$35,344,609.85 $31,457, 588.91 $0.00 $31,017, 343.19 $440,2 45.72 (G)$35,344,609.85 $31,457, 588.91 $0.00 $31,017, 343.19 $440,2 45.72 GRAN TOTAL: $129,478,238.00 $143,77 6,736.12 $0.00 $142,26 9,937.56 $1,506, 798.56 REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

41 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

42 Acuerdos de Gestión. Calificaciones México Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

43 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

44 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

45 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.