Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA Caracas, Febrero 2009.

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1 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA Caracas, Febrero 2009

2 PRI 01 ● PRI 10 PRG 11 ● PRG 29 POAI Perfil Plan Estratégico 1. Proyectos   Misión   Visión   Objetivos Estratégicos   Iniciativas Estratégicas Perfil Proyectos   Objetivo General OPSU   Objetivos Específicos   Acciones Específicas   Actividades 2. Acciones Centralizadas

3 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA Contenido de la Presentación: I.- Propósito del Estudio II.- Descripción del POAI (2008) III.-Vinculación POAI (2008/PE) Nivel 1: Proyectos (PRI/PRG) Alineados con las Iniciativas Estratégicas (IE) Nivel 1: Proyectos (PRI/PRG) Alineados con las Iniciativas Estratégicas (IE) Nivel 2 : Iniciativas Estratégicas Comunes entre Proyectos (PRI/PRG) Nivel 3 : Iniciativas Nivel 3 : Estratégicas PonderadasNivel 2 : Iniciativas Estratégicas Comunes entre Proyectos (PRI/PRG) Nivel 3 : Iniciativas Nivel 3 : Estratégicas Ponderadas IV.-Resultados de la Vinculación POAI (2008,2007 y 2006) V.- Conclusiones y Recomendaciones

4 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA I.-Propósito del Estudio Establecer la Vinculación entre los Proyectos Institucionales y de Gestión UNA contemplados en el Plan Operativo Institucional (POAI) del año 2008 con respecto a las Iniciativas del Plan Estratégico de la UNA

5 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA II.- Descripción del POAI (2008) Diez (10) Proyectos InstitucionalesDiez (10) Proyectos Institucionales Diecinueve (19) Proyectos de Gestión UNADiecinueve (19) Proyectos de Gestión UNA Tres (3) Acciones CentralizadasTres (3) Acciones Centralizadas Nota: Proyectos Institucionales (PRI) Proyectos de Gestión (PRG) Acciones Centralizadas: Son aquellas operaciones concretas, suficientes, medibles y cuantificables anualmente, necesarias para lograr el resultado del proyecto.

6 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA Proyectos Institucionales PRI 01: Formación de pregrado en carreras cortas PRI 02: Formación de pregrado en carreras largas PRI 03: Formación de postgrado PRI 04: Generación, divulgación y aplicación del conocimiento PRI 05: Intercambio del conocimiento con la sociedad PRI 06: Captación, permanencia y formación integral del estudiante PRI 07: Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanista PRI 08:Desarrollo de planta física PRI 09: Diseño curricular carreras cortas PRI 10: Certificación de Competencias II.- Descripción del POAI (2008) Tabla Nº 1 Fuente: Plan Operativo Institucional Año 2008 Siglas: OPEI

7 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA Proyectos de Gestión UNA PRG 01: Producción del Espacio Radial “Radio Universidad”PRG 11: Diseño y actualización de Planes de curso y Material Instruccional PRG 02: Incorporación del fondo documental del Centro Audiovisual a la base de datos bibliográficos UNA PRG 12: Seguimiento y Diversificación Publicaciones DIP PRG 03: Difusión de la Producción Videográfica del Centro Audiovisual PRG 13: Administración de Convenios de Programas de Doctorado PRG 04: Líneas de Investigación UNAPRG 14: Administración de los cursos de ampliación PRG 05: Marco Proyecto de ConectividadPRG 15: Diseño y actualización de portales electrónicos de la DIP PRG 06: Manual de Normas y Procedimientos para el Manejo y la Administración de los Recursos Financieros provenientes del Proyecto Alma Mater PRG 16: Diversificación del Material Instruccional PRG 07: Manual de Normas y Procedimientos para la Producción Intelectual y Física del Material Autoinstruccional PRG 17: Fortalecimiento de los convenios Interinstitucionales PRG 08: Estudio de Factibilidad para la Creación de un Área Funcional de Proyectos Especiales (enmarcados en la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología LOCTI) PRG 18: Programas de Capacitación y Formación del Personal Docente y Administrativo de la UNA PRG 09: Ampliación de la Oferta de PostgradoPRG 19: Atención Integral a los Estudiantes con Discapacidad de la UNA PRG 10: Automatización de Procesos Administrativos II.- Descripción del POAI (2008) Tabla Nº 2 Fuente: Plan Operativo Institucional Año 2008 Siglas: OPEI

8 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA II.- Descripción del POAI (2008) Tabla Nº 3 Fuente: Plan Operativo Institucional Año 2008 Siglas: OPEI Acciones Centralizadas Proyecto 91 Dirección Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Proyecto 92Gestión Administrativa Proyecto 93:Previsión y Protección Social

9 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA III.- Vinculación POAI (2008/PE) Tabla Nº 4 Nivel 1:Proyectos (PRI/PRG) Alineados con las Iniciativas Estratégicas (IE) Nivel 1:Proyectos (PRI/PRG) Alineados con las Iniciativas Estratégicas (IE) PRIIEPROYECTOS ALINEADOS PRG IEPROYECTOS ALINEADOS PRG IEPROYECTOS ALINEADOS1116.11214.11 2126.21225.21 32.2/2.3/2.43136.11231.51 42.21142.2/2.32241.41 53.1/3.2/3.43157.1/7.32255.21 61.41168.6/8.72266.31 77.31178.3/8.6/8.83271.51 84.81188.2/8.6/8.8328 1.5/4.2/4.4 3 9191.1/1.52293.51 101.61207.1/7.32 Fuente: Cálculos propio OPE I Total Proyectos (PRI/PRG) = 29 Proyectos PRI = 10 Proyectos PRG = 19 Total Proyectos Alineados = 26 26/29*100=89,65%

10 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA III.-Vinculación POAI(2008/PE) Gráficos Nº 1: Nivel 1 Proyectos (PRI/PRG) Alineados Con las Iniciativas Estratégicas = 89,65% Son Proyectos Vinculados = 89,65% Son Proyectos Vinculados = 10,35% No están Vinculados = 10,35% No están Vinculados Fuentes: Cálculos Propios OPEI = 70% Proyectos Institucionales Vinculados = 30% Proyectos Institucionales No Vinculados = 100% Proyectos de Gestión UNA Vinculados Vinculados

11 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA III.- Vinculación POAI (2008) Tabla Nº 5 Nivel 2: Iniciativas Estratégicas Comunes entre Proyectos (PRI/PRG) 63/5/7/8/1012/16/17/18/19/21/26/28/1.1/2.4/3.1/3.2/3.4/3.5/4.1/4.2/4.4/4.86.2/6.3/8.2/8.3/8.7 25 6 9 4 NÚMERO DE PROYECTOS VINCULADAS25 3/6/11/13/14/15/17/18/20/22/24/25 3/4/7/14/15/16/17/18/20 19/23/27/28 N° PROYECTOS PRI/PRG25 1.4/2.3/5.2/6.1/7.1/8.8 2.2/7.3/8.6/8.8/8.2/7.3 1.5 INICIATIVAS ESTRATÉGICO COMUNES Fuente: Cálculos propio OPE I

12 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA Iniciativas Plan Estratégico1.52.2/7.3/8.6/8.8/8.2/7.31.4/2.3/5.2/6.1/7.1/8.81.1/2.4/3.1/3.2/3.4/3.5/4.1/4.2/4.4/4.8/6.2/6.3/8.2/8.3/8.7 Proyectos Proyectos(PRI/PRG)19/23/27/283/4/7/14/15/16/17/18/20 3/6/11/13/ 3/6/11/13/14/15/17/18/20/22/24/253/5/7/8/1012/16/17/18/19/21/26/28/ 4 6 9 6 III Vinculación POAI (2008) Gráfico Nº 2: Nivel 2: Iniciativas Comunes entre Proyectos (PRI/PRG)

13 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA Tabla Nº 5: Iniciativas Estratégicas Ponderadas 1 : Ponderada 0: No Ponderada III.- Vinculación POAI (2008) 1=26 0= 18 Porcentaje Proyectos Ponderadas = 26/44*100=59%

14 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA Gráfico Nº 3: Gráfico Nº 3: Iniciativas Estratégicas Ponderadas Indicadores: 59%= Ponderadas 41%= No Ponderadas Fuente: Cálculos propios OPEI III.- Vinculación POAI (2008) III.- Vinculación POAI (2008)

15 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA IV.- Resultados de la Vinculación POAI Ficha Nº 1:Vinculación del POAI 2008 con el Plan Estratégico POAI 2008 Proyectos Institucionales 10 Acciones Especificas 38 Proyecto de Gestión UNA 19Actividades96 Acciones Centralizadas Acciones Especificas 0303 % Vinculación = Actividades de los Proyectos UNA Vinculadas *100 Total de d los Proyectos* Total de d los Proyectos* 32/134*100=23,88% % Cobertura= Total de los Proyectos (PRI / PRG) Alineados con las IE *100 Total de las IE Total de las IE 26 /44*100=59,09% Cobertura Iniciativas Estratégicas 1.5 (12%);2.2;7.3;8.6 (10%); 1.4;2.3;5.2;6.1;7.1;8.8 (20 %); 1.1;1.6;2.4;2.5;2.6;3.1;3.2;3.4;3.5;3.6;4.1;4.2;4.4;4.8;6.2;6.3;8.2;8.3;8.7 (67%) Fuente: Cálculos propio OPEI

16 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA IV.- Resultados de la Vinculación POAI Ficha Nº 2: Vinculación del POAI 2007 con el Plan Estratégico Fuente: Cálculos propio OPE I POAI 2007 Proyectos Acciones Especificas Subacciones 09283.497* AccionesCentralizado Subacciones 0303242 % Vinculación = Subacciones de los Proyectos UNA Vinculadas *100 Total de Subacciones de los Proyectos* Total de Subacciones de los Proyectos* 218 / 3.497*100 = 6,23% 218 / 3.497*100 = 6,23% % Cobertura = IE Alineadas con las Subacciones de los Proyectos *100 Total de las Iniciativas Estratégicas (IE) Total de las Iniciativas Estratégicas (IE) 25 /44*100 = 56,81% Cobertura Iniciativas Estratégicas (IE) 4.5 (35,6%); 7.3 (20,7%); 4.8 (16,2%); 3.2 (11,5%); 7.1 (6,6%); 4.1 (4,6%); 9,2 (3,2%); Restante (1,6 %)

17 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA IV.- Resultados de la Vinculación POAI Ficha Nº 3: Vinculación del POAI 2006 con el Plan Estratégico Fuente: Cálculos propio OPE I POAI 2006 Proyectos Acciones Especificas Subacciones 07243.483* AccionesCentralizadas Subacciones* 040478 % Vinculación = Subacciones de los Proyectos UNA Vinculadas *100 Total de Subacciones de los Proyectos* Total de Subacciones de los Proyectos* 183 / 3.483*100 = 5,25 % % Cobertura= IE Alineadas con las Subacciones de los Proyectos *100 Total de las Iniciativas Estratégicas (IE) Total de las Iniciativas Estratégicas (IE) 24 /44*100 = 54,54 % Cobertura Iniciativas Estratégicas 4.8 (24,10 %); 3.2 (18,04 %); 6.1 (15,15 %); 7.1 (14,9 %); 7.3 ( 13,07 %) y 7.4 (12,7 %); Restante: 2,04 % ( 13,07 %) y 7.4 (12,7 %); Restante: 2,04 %

18 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA Ficha Resumen de Resultado : Vinculación del Plan Estratégico con el POAI Años 2006,2007,2008 Fuente: Cálculos propio OPE IAñoVinculaciónCobertura20065,25%54,54% 20076,23%56,81% 200823,88%59,09% NOTA : Base de Cálculo Considerada = Subacciones y Actividades

19 Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA  Se evidencia un importante crecimiento en el Porcentaje de Vinculación del POAI 2008 con relación al Plan Estratégico en comparación a los años 2007, 2006.  En el 2008 todos los Proyectos de Gestión UNA están Vinculados con las Iniciativas Estratégicas  Unificar los criterios técnicos utilizados en el diseño y elaboración de los proyectos (PRI/PRG) incluidos en el POAI 2008. Conclusiones y Recomendaciones

20 EQUIPO OPEI: ALBERTO NUÑEZ MARIA LUISA ARIAS RICARDO CHANG OSCAR CABELLO CARMEN SIMOZA EDITH GARCIA